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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00260/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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90076/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEIEA/COADM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.742.940/0001-60 - MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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01340.002569/2024-05
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DE CONTENÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA VIA DE ACESSO AO PRÉDIO BIBLIOTECA DO CONTRATANTE, NA SUA UNIDADE EM CACHOEIRA PAULISTA – SP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (R.D. Nº 01.11.026.0/24)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/10/2024
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Vig. Fim
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02/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 264.900,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 264.900,00
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Valor Acumulado
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R$ 794.700,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2024
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00260/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00260/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002569/2024-05
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03/10/2024
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02/03/2025
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264.900,00
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1
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264.900,00
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10/01/2025
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00261/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ESTABELECER O NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO DA 2ª MEDIÇÃO PARA 01/02/2025 (R.D. Nº 01.11.026.1/25)
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10/01/2025
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02/03/2025
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264.900,00
|
1
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264.900,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
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2024NE000488
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2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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264.900,00
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150.692,88
|
0,00
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114.207,12
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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170
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2025-01-15
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01340.000304/2025-45
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2025-01-15
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150692.88
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169
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2024-11-27
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01340.009932/2024-13
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2024-11-27
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114207.12
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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VISITA PRÉVIA RECOMENDÁVEL: AGENDAMENTO COM PAULO
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1
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264900
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264900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.428.368-**
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CARLOS EDUARDO ANDRADE LEMONGE
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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