|
Órgão
|
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154039 - FUAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154039 - FUAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154039 - FUAM
|
|
Número da Compra
|
00102/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CTIC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.797.924/0001-55 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
23105.056517/2023-85
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EXTENSÃO DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA HPE EXISTENTES NO CTIC DA UFAM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 170.369,64
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.197,47
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 332.765,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/10/2024
|
00023/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.056517/2023-85
|
03/10/2024
|
03/10/2025
|
162.396,00
|
1
|
162.396,00
|
|
02/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 03/10/2025 ATÉ 03/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021;
REAJUSTAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA O VALOR MENSAL DE R$ 14.197,47 (QUATORZE MIL CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) E VALOR GLOBAL DE R$ 170.369,64 (CENTO E SETENTA MIL TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).
|
03/10/2025
|
03/10/2026
|
170.369,64
|
12
|
14.197,47
|
|
23/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, AO FITO DE PERMITIR A ATUALIZAÇÃO DO CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA, QUE PASSA A UTILIZAR PARA FINS DE FATURAMENTO E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS O CNPJ 61.797.924/0002-36 (FILIAL), EM SUBSTITUIÇÃO AO CNPJ 61.797.924/0001-55 (MATRIZ), CONSTANTE NO TERMO ADITIVO Nº 01/2025 DO CONTRATO Nº 23/2024. A PRESENTE APOSTILA TEM NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA E CADASTRAL, NÃO IMPLICANDO QUALQUER ALTERAÇÃO QUANTO À TITULARIDADE, OBJETO, VALOR, VIGÊNCIA OU DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, QUE PERMANECEM INALTERADAS E PLENAMENTE VÁLIDAS. ESTA APOSTILA ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA ASSINATURA, DEVENDO SER JUNTADA AOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE E PUBLICADA NO DOU, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
|
03/10/2024
|
03/10/2026
|
170.369,64
|
12
|
14.197,47
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2025NE000529
|
M0043Q0100N - CTT - SERVICOS DE GARANTIA DE EQUIP DETIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,02
|
0,02
|
0,00
|
0,00
|
42.592,41
|
-42.592,39
|
-43.934,05
|
1.341,66
|
|
154039
|
2024NE000372
|
M0028Q0100N - CTT - SUPORTE DE HARD. E SOFT. DATACENTER
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
121.797,00
|
121.797,00
|
0,00
|
0,00
|
202.995,00
|
81.198,00
|
162.396,00
|
40.599,00
|
|
154039
|
2025NE000422
|
M0043Q0100N - CTT - SERVICOS DE GARANTIA DE EQUIP DETIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
67.665,00
|
13.533,00
|
0,00
|
54.132,00
|
13.533,00
|
0,00
|
-1.278,87
|
1.278,87
|
|
154039
|
2025NE000265
|
M0028Q0100N - CTT - SUPORTE DE HARD. E SOFT. DATACENTER
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
54.132,00
|
0,00
|
0,00
|
54.132,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000576
|
M0043Q0100N - CTT - SERVICOS DE GARANTIA DE EQUIP DETIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
56.789,88
|
14.197,47
|
4.024,98
|
38.567,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0705790
|
2026-07-10
|
23105.056517/2023-85
|
2026-08-10
|
12463.04
|
|
0705793
|
2026-07-10
|
23105.056517/2023-85
|
2026-08-10
|
1734.42
|
|
0705791
|
2026-07-10
|
23105.056517/2023-85
|
2026-08-10
|
1734.42
|
|
0705792
|
2026-07-10
|
23105.056517/2023-85
|
2026-08-10
|
12463.04
|
|
0705794
|
2026-07-10
|
23105.056517/2023-85
|
2026-08-10
|
12486.29
|
|
0705795
|
2026-07-10
|
23105.056517/2023-85
|
2026-08-10
|
1711.18
|
|
0705798
|
2026-07-10
|
23105.056517/2023-85
|
2026-09-22
|
12811.89
|
|
0705799
|
2026-07-10
|
23105.056517/2023-85
|
2026-09-22
|
1385.58
|
|
0705800
|
2026-07-10
|
23105.056517/2023-85
|
2026-09-22
|
12811.89
|
|
0705801
|
2026-07-10
|
23105.056517/2023-85
|
2026-09-22
|
1385.58
|
|
0705802
|
2026-07-10
|
23105.056517/2023-85
|
2026-09-22
|
12811.89
|
|
0705803
|
2026-07-10
|
23105.056517/2023-85
|
2026-09-22
|
1385.58
|
|
0705804
|
2026-07-10
|
23105.056517/2023-85
|
2026-09-22
|
12811.89
|
|
0705805
|
2026-07-10
|
23105.056517/2023-85
|
2026-09-22
|
1385.58
|
|
0705796
|
2026-07-10
|
23105.056517/2023-85
|
2026-09-22
|
12811.89
|
|
0705797
|
2026-07-10
|
23105.056517/2023-85
|
2026-09-22
|
1385.58
|
|
0705806
|
2026-07-10
|
23105.056517/2023-85
|
2026-09-24
|
12811.89
|
|
0705807
|
2026-07-10
|
23105.056517/2023-85
|
2026-09-24
|
1385.58
|
|
676588
|
2024-11-01
|
23105.056517/2023-85
|
2024-12-23
|
12248.55
|
|
676589
|
2024-11-06
|
23105.056517/2023-85
|
2024-12-23
|
1284.45
|
|
680392
|
2025-01-22
|
23105.056517/2023-85
|
2025-04-24
|
12248.55
|
|
680391
|
2025-01-22
|
23105.056517/2023-85
|
2025-04-24
|
1284.45
|
|
678482
|
2024-12-09
|
23105.056517/2023-85
|
2025-04-24
|
12248.55
|
|
678483
|
2024-12-09
|
23105.056517/2023-85
|
2025-04-24
|
1284.45
|
|
686188
|
2025-05-15
|
23105.056517/2023-85
|
2025-06-05
|
12248.55
|
|
681551
|
2025-02-13
|
23105.056517/2023-85
|
2025-06-05
|
12248.55
|
|
681552
|
2025-02-13
|
23105.056517/2023-85
|
2025-06-05
|
1284.45
|
|
683698
|
2025-03-24
|
23105.056517/2023-85
|
2025-06-05
|
1284.45
|
|
683697
|
2025-03-24
|
23105.056517/2023-85
|
2025-06-05
|
12248.55
|
|
684779
|
2025-04-11
|
23105.056517/2023-85
|
2025-06-05
|
12248.55
|
|
686189
|
2025-05-15
|
23105.056517/2023-85
|
2025-06-05
|
1284.45
|
|
684780
|
2025-04-11
|
23105.056517/2023-85
|
2025-06-05
|
1284.45
|
|
687100
|
2025-06-04
|
23105.056517/2023-85
|
2025-09-15
|
1284.45
|
|
687099
|
2025-06-04
|
23105.056517/2023-85
|
2025-09-25
|
12248.55
|
|
688953
|
2025-07-11
|
23105.056517/2023-85
|
2025-09-25
|
12248.55
|
|
688954
|
2025-07-11
|
23105.056517/2023-85
|
2025-09-25
|
1284.45
|
|
691971
|
2025-09-11
|
23105.056517/2023-85
|
2025-09-21
|
12248.55
|
|
691972
|
2025-09-11
|
23105.056517/2023-85
|
2025-09-21
|
1284.45
|
|
690465
|
2025-08-13
|
23105.056517/2023-85
|
2025-08-23
|
12248.55
|
|
690466
|
2025-08-13
|
23105.056517/2023-85
|
2025-08-23
|
1284.45
|
|
693063
|
2025-10-03
|
23105.047052/2025-33
|
2025-10-29
|
1284.45
|
|
693062
|
2025-10-03
|
23105.047052/2025-33
|
2025-10-29
|
12248.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
12
|
14197.47
|
170369.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.155.512-**
|
THALES BRANDÃO DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.588.252-**
|
HELMER AUGUSTO DE SOUZA MOURAO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
