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Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193101 - IBAMA/AL
Unidade Gestora Origem do Contrato 193101 - IBAMA/AL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Número da Compra 00020/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal MP 1.221/2024
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 26.722.189/0001-10 - CERRADO VIAGENS LTDA
Processo 02003.000076/2024-16
Objeto AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS
Informações Complementares
Vig. Início 04/10/2024
Vig. Fim 04/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 116.732,88
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 9.727,74
Valor Acumulado R$ 350.198,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/10/2024 00007/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02003.000076/2024-16 04/10/2024 04/10/2025 116.732,88 12 9.727,74
02/10/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO Nº 07/2024 (20716192) POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04/10/2025 ATÉ 04/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 04/10/2025 04/10/2026 116.732,88 12 9.727,74
08/09/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04/10/2026 ATÉ 04/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 04/10/2026 04/10/2027 116.732,88 12 9.727,74
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193101 2024NE000042 214O23 - CPCMA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193101 2024NE000043 214N20 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193101 2025NE000059 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.600,00 5.073,95 0,00 16.526,05 0,00 0,00 0,00 0,00
193101 2025NE000026 214N20 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193101 2025NE000027 214N20 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.143,78 0,00 0,00 3.143,78 0,00 0,00 0,00 0,00
193101 2025NE000025 214N20 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193101 2026NE000028 214N30 - FISCALIZACAO DA BIODIVERSIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.000,00 25.663,43 0,00 2.336,57 0,00 0,00 0,00 0,00
193101 2025NE000061 214N30 - FISCALIZACAO DA BIODIVERSIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193101 2026NE000027 214N20 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40.000,00 25.557,11 0,00 14.442,89 0,00 0,00 0,00 0,00
193101 2026NE000042 200030 - CAPACITACAO DE SERVICOS PUBLICOS FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.388,50 953,58 0,00 10.434,92 0,00 0,00 0,00 0,00
193101 2026NE000057 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.134,37 1.145,17 0,00 5.989,20 0,00 0,00 0,00 0,00
193101 2026NE000061 214O24 - COUSF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.000,00 7.597,23 0,00 3.402,77 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
18454 2026-09-02 02003.000076/2024-16 2026-09-04 2571.49
18829 2026-10-02 02003.000076/2024-16 2026-10-05 3402.77
17645 2026-07-01 02003.000076/2024-16 2026-07-03 3417.71
13148 2025-08-01 02003.000076/2024-16 2025-08-04 3143.78
14569 2025-11-03 02003.000076/2024-16 2025-11-05 16526.05
16366 2026-04-01 02003.000076/2024-16 2026-04-13 8188.78
16367 2026-04-01 02003.000076/2024-16 2026-04-02 4582.71
16760 2026-05-04 02003.000076/2024-16 2026-05-12 14442.89
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 88 0.01 0.8800
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 88 1326.5 116732.0000
Prepostos
CPF Nome
***.138.231-** KLECIANE LOPES
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.816.394-** ERIKA CAROLINA DA SILVA BANDEIRA Fiscal Técnico
***.816.394-** ERIKA CAROLINA DA SILVA BANDEIRA Fiscal Administrativo
***.716.224-** GUILHERME DIAS SANTOS PEREIRA Fiscal Administrativo Substituto
***.716.224-** GUILHERME DIAS SANTOS PEREIRA Fiscal Técnico Substituto
***.700.915-** CRISLANI MARIA CORREIA Gestor
***.158.402-** FRANKLIN DE MENDONCA NONATO Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo