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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00245/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.446.741/0001-12 - J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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23517.001319/2024-13
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTOÉ AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2024
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Vig. Fim
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01/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 102.955,00
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
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R$ 8.579,58
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Valor Acumulado
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R$ 205.909,92
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2024
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00245/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00245/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.001319/2024-13
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01/10/2024
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01/10/2025
|
102.955,00
|
12
|
8.579,58
|
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10/10/2024
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00273/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 245/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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10/10/2024
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01/10/2025
|
102.955,00
|
12
|
8.579,58
|
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09/09/2025
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00274/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 245/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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01/10/2025
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01/10/2026
|
102.955,00
|
12
|
8.579,58
|
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09/09/2026
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00322/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 245/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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01/10/2026
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01/10/2027
|
102.955,00
|
12
|
8.579,58
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154839
|
2026NE000027
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.650,23
|
2.350,23
|
0,00
|
5.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
|
2025NE000018
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.941,50
|
142,91
|
0,00
|
10.798,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
|
2025NE000073
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.123,38
|
5.057,09
|
0,00
|
1.066,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
|
2026NE000004
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.696,74
|
18,30
|
0,00
|
2.678,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
|
2026NE000085
|
L20RGP99ADN - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS EM 2026
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.400,34
|
1.400,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
|
2026NE000090
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.286,52
|
8.286,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2482
|
2026-04-10
|
23517.001319/2024-13
|
2026-07-01
|
3276.01
|
|
2468
|
2026-04-10
|
23517.001319/2024-13
|
2026-08-03
|
5300.00
|
|
2165
|
2025-06-03
|
23517.000373/2025-22
|
2025-06-06
|
10798.59
|
|
2255
|
2025-09-19
|
23517.001195/2025-57
|
2025-09-23
|
1066.29
|
|
2425
|
2026-03-03
|
23517.001195/2025-57
|
2026-03-03
|
2358.34
|
|
2370
|
2025-12-22
|
23517.000318/2026-13
|
2026-03-05
|
4582.53
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
10000
|
0.764
|
7640.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
25000
|
0.713
|
17825.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
80000
|
0.749
|
59920.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
15000
|
0.883
|
13245.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
5000
|
0.865
|
4325.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.002.574-**
|
ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES
|
Gestor
|
|
***.741.413-**
|
DAVID DA SILVEIRA MOUSINHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.656.784-**
|
HENRIQUE JORDON SANTOS DE MEDEIROS SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.366.314-**
|
LEIDIMAR DE ARAUJO AZEVEDO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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