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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170347 - SRA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170347 - SRA/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE400182
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170347 - SRA/RR
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.202.207/0001-16 - TRAZ EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA
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Processo
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17166.000018/2024-05
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Objeto
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PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 90005/2024 - REGISTRO DE PREÇO, TENDO COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM RORAIMA - SRTE/RR.
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Informações Complementares
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17034705900052024 - UASG Minuta: 170347
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Vig. Início
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27/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.077,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.077,28
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/09/2024
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2024NE400182
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE400182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17166.000018/2024-05
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27/09/2024
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31/12/2024
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2.077,28
|
1
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2.077,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170347
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2024NE400182
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S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.077,28
|
2.077,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ESCOVA LIMPEZA GERAL
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10
|
7.58
|
75.8000
|
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Material
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CHALEIRA
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2
|
171.37
|
342.7400
|
|
Material
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SABÃO PÓ
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24
|
4.72
|
113.2800
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|
Material
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DESODORIZADOR SANITÁRIO
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10
|
5.25
|
52.5000
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|
Material
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AROMATIZANTE AMBIENTAL
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25
|
17.25
|
431.2500
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|
Material
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XÍCARA
|
20
|
24.3
|
486.0000
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|
Material
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COLHER PAU
|
3
|
26.69
|
80.0700
|
|
Material
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COPO DE VIDRO
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30
|
12.13
|
363.9000
|
|
Material
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PRANCHA ALIMENTOS
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2
|
40.88
|
81.7600
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|
Material
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PENEIRA COZINHA
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2
|
24.99
|
49.9800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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