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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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110161 - SAD1R/AGU
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Número da Compra
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00023/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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AGU/AM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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LIMPEZA
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Fornecedor
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19.362.299/0001-52 - ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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00482.001431/2019-36
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HOGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO AMAZONAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/06/2019
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Vig. Fim
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09/04/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 58.999,68
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.916,64
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Valor Acumulado
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R$ 117.999,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/06/2019
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00030/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0030/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00482.001431/2019-36
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14/06/2019
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14/06/2020
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58.999,68
|
12
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4.916,64
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02/06/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 030/2019-AGU, POR MAIS 12(DOZE) MESES, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 14 DE JUNHO DE 2020 E POR FINAL O DIA 14 DE JUNHO DE 2021, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O INCISO II, DO ART.57, DALEI Nº 8.666/93.
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14/06/2020
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14/06/2021
|
58.999,72
|
12
|
4.916,64
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08/04/2021
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00030/2019
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Termo de Rescisão
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OBJETO RESCINDIR, AMIGAVELMENTE, O CONTRATO Nº 030/2019, A PARTIR DO DIA 9 DE ABRIL DE 2021, COM BASE NO INCISO II, DO ARTIGO 79, DA LEI Nº 8.666/1993.
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14/06/2019
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09/04/2021
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0,00
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|
0,00
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25/10/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REPACTUA O VALOR DO CONTRATO CONFORME CCT 2020, SENDO:
R$ 4.929,82 (QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS DE 1º DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2020;
R$ 4.916,64 (QUATRO MIL NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS DE 1º DE ABRIL A 13 DE JUNHO DE 2020;
R$ 4.877,89 (QUATRO MIL OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS DE 14 A 30 DE JUNHO DE 2020;
R$ 4.896,20 (QUATRO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 2020.
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14/06/2019
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14/06/2020
|
58.754,40
|
12
|
4.896,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110161
|
2021NE000035
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.124,89
|
0,00
|
0,00
|
16.224,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2019NE800644
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.161,63
|
4.916,64
|
0,00
|
33.244,99
|
4.916,64
|
0,00
|
0,00
|
4.916,64
|
|
110161
|
2020NE800136
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
58.999,72
|
19.666,60
|
0,00
|
39.333,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-09-14
|
2949.99
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.419.391-**
|
DANTON FREITAS AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.451.431-**
|
DAMÁSIO DANTAS LUIZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.903.253-**
|
FRANCISCO PEREIRA TAVARES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.547.023-**
|
ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.909.411-**
|
IVANA MARY RIBEIRO COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.522.701-**
|
LUISA AIRES OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.469.902-**
|
VERA FRANCISCA DE CARVALHO BARROS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.820.641-**
|
PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.547.023-**
|
ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.451.431-**
|
DAMÁSIO DANTAS LUIZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.909.411-**
|
IVANA MARY RIBEIRO COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.901.801-**
|
ANTÔNIO CÉZAR DE PAIVA BENETTI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.177.590-**
|
EDSON LUIS GARCIA FAGUNDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.903.253-**
|
FRANCISCO PEREIRA TAVARES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.469.902-**
|
VERA FRANCISCA DE CARVALHO BARROS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.547.023-**
|
ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.769.541-**
|
DÉBORA MARIA MOREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.774.996-**
|
NATIELLE BARONE DE ARAUJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.162.421-**
|
GALENO BATISTA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.525.153-**
|
IVALDO SEVERIANO MENDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.903.253-**
|
FRANCISCO PEREIRA TAVARES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.469.902-**
|
VERA FRANCISCA DE CARVALHO BARROS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.802.711-**
|
RAYANNE GARCIA ROCHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.820.641-**
|
PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.451.431-**
|
DAMÁSIO DANTAS LUIZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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