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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000638
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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37.878.675/0001-48 - ALFA PAPELARIA LTDA
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Processo
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23729.000397.2024-13
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O POLO UAB DO CAMPUS HIDROLÂNDIA DESPACHO Nº 84/2024 - NG-HID/CMPHID/IFGOIANO - PROCESSO Nº 23729.000397.2024-13 - NOTA DE CRÉDITO 2024NC000153 - TED 13450
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Informações Complementares
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15812405900042024 - UASG Minuta: 158124
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Vig. Início
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13/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 16.861,50
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.861,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/09/2024
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2024NE000638
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000638 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23729.000397.2024-13
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13/09/2024
|
31/12/2024
|
16.861,50
|
1
|
16.861,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158124
|
2024NE000638
|
MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.861,50
|
0,00
|
0,00
|
16.861,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10523
|
2024-09-25
|
23729.000397/2024-13
|
2024-10-02
|
11592.50
|
|
10620
|
2024-11-07
|
23729.000397/2024-13
|
2024-11-19
|
5269.00
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ETIQUETA AUTO-ADESIVA
|
10
|
29.6
|
296.0000
|
|
Material
|
FITA
|
20
|
4.6
|
92.0000
|
|
Material
|
PISTOLA APLICADORA
|
10
|
20
|
200.0000
|
|
Material
|
APAGADOR QUADRO BRANCO
|
50
|
4
|
200.0000
|
|
Material
|
COLA
|
5
|
32
|
160.0000
|
|
Material
|
PAPEL CORRESPONDÊNCIA
|
180
|
20.4
|
3672.0000
|
|
Material
|
COLA
|
50
|
1.09
|
54.5000
|
|
Material
|
COLA
|
50
|
8.9
|
445.0000
|
|
Material
|
COLA
|
20
|
7.9
|
158.0000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
100
|
0.45
|
45.0000
|
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
30
|
12.79
|
383.7000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
20
|
18
|
360.0000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
20
|
12.5
|
250.0000
|
|
Material
|
CHAPA DE BORRACHA
|
200
|
1.9
|
380.0000
|
|
Material
|
FOLHA ISOPOR
|
50
|
5
|
250.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
300
|
1.7
|
510.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO , MAGNÉTICO
|
100
|
2
|
200.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS
|
5
|
5.56
|
27.8000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
15
|
135
|
2025.0000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
50
|
9.03
|
451.5000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
50
|
4.5
|
225.0000
|
|
Material
|
TECIDO ALGODÃO
|
50
|
8.9
|
445.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
10
|
100
|
1000.0000
|
|
Material
|
BARBANTE
|
100
|
7.5
|
750.0000
|
|
Material
|
TNT
|
200
|
1.2
|
240.0000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
10
|
54.8
|
548.0000
|
|
Material
|
PASTA EVENTOS
|
600
|
3.5
|
2100.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
200
|
0.49
|
98.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
100
|
1.8
|
180.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
100
|
1.8
|
180.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
1000
|
0.86
|
860.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
50
|
1.5
|
75.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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