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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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155440 - CAMPUS TEFE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155440 - CAMPUS TEFE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000042
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155440 - CAMPUS TEFE
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.652.983/0001-05 - A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA
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Processo
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23754.000193/2024-67
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR NO CAMPUS TEFÉ EM 2024. ARP Nº 07/2024 - A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA (27.652.983/0001-05) - R$ 29.072,48 (VINTE E NOVE MIL, SETENTA DOIS REAIS, QUARENTA OITO CENTAVOS).
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Informações Complementares
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15544005900012024 - UASG Minuta: 155440
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Vig. Início
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27/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.072,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 29.072,48
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/09/2024
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2024NE000042
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23754.000193/2024-67
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27/09/2024
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31/12/2024
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29.072,48
|
1
|
29.072,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155440
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2024NE000042
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L2994P2315N - FEIRA DE SANTANA - JIFBA 2024
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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26.116,12
|
20.359,52
|
0,00
|
5.756,60
|
20.359,55
|
0,03
|
0,06
|
20.359,49
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
685
|
2024-10-16
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23754.000193/2024-67
|
2024-10-16
|
5756.60
|
|
713
|
2025-01-09
|
23754.000193/2024-67
|
2025-01-20
|
388.00
|
|
716
|
2025-03-02
|
23754.000193/2024-67
|
2025-03-06
|
2766.08
|
|
732
|
2025-05-07
|
23754.000193/2024-67
|
2025-05-10
|
6752.80
|
|
745
|
2025-08-11
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23754.000193/2024-67
|
2025-08-11
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10452.61
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GORDURA VEGETAL
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1698
|
3.38
|
5739.2400
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|
Material
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LEGUMINOSA
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396
|
6.87
|
2720.5200
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|
Material
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LEGUME EM CONSERVA
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1534
|
3.58
|
5491.7200
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
400
|
12.5
|
5000.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
700
|
2.85
|
1995.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
700
|
6.62
|
4634.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
900
|
3.88
|
3492.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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