|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155440 - CAMPUS TEFE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155440 - CAMPUS TEFE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000047
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155440 - CAMPUS TEFE
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.160.162/0002-85 - E. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS
|
|
Processo
|
23754.000193/2024-67
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR NO CAMPUS TEFÉ EM 2024. ARP Nº 11/2024 - E. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (20.160.162/0002-85) - R$ 32.268,90 (TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS SESSENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS).
|
|
Informações Complementares
|
15544005900012024 - UASG Minuta: 155440
|
|
Vig. Início
|
27/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 32.268,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.268,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/09/2024
|
2024NE000047
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23754.000193/2024-67
|
27/09/2024
|
31/12/2024
|
32.268,90
|
1
|
32.268,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155440
|
2024NE000047
|
L2994P2315N - FEIRA DE SANTANA - JIFBA 2024
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
32.268,90
|
32.268,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
264
|
2025-03-28
|
23754.000193/2024-67
|
2025-03-28
|
378.00
|
|
265
|
2025-04-17
|
23754.000193/2024-67
|
2025-04-17
|
1665.00
|
|
266
|
2025-05-20
|
23754.000193/2024-67
|
2025-05-22
|
3865.00
|
|
270
|
2025-08-13
|
23754.000193/2024-67
|
2025-08-14
|
26360.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFÉ
|
365
|
14
|
5110.0000
|
|
Material
|
"AÇÚCAR"
|
1467
|
4.2
|
6161.4000
|
|
Material
|
OVO
|
1135
|
18.5
|
20997.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
