|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120039 - GAP RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120039 - GAP RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00041/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120039 - GAP RJ
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.779.573/0001-60 - PUBLICIDADE PATRIOTA IMPRESSOS EM GERAL LTDA
|
|
Processo
|
67246.007349/2023-65
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO "ESTAÇÃO DE HIDROAVIÕES DO AEROPORTO SANTOS DUMONT".
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
09/03/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 9.988,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.988,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 79.904,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/09/2024
|
00041/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67246.007349/2023-65
|
16/09/2024
|
14/03/2025
|
9.988,00
|
1
|
9.988,00
|
|
15/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 DIAS, A PARTIR DE 15/03/2025 ATÉ 10/09/2025, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
15/03/2025
|
10/09/2025
|
9.988,00
|
1
|
9.988,00
|
|
10/07/2025
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 DIAS, A PARTIR DE 10/07/2025 ATÉ 09/03/2026, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
10/07/2025
|
09/03/2026
|
9.988,00
|
1
|
9.988,00
|
|
17/10/2026
|
00041/2024
|
Termo de Encerramento
|
Os dados inseridos neste Relatório final, foram feitos com base nos Termos de Encerramento e Acompanhamento internos desta UG, assinados pelo fiscal JÉSSIKA DE SOUZA CABRAL CORRÊA 2º Ten QOCon HIS , os quais foram anexados ao comprasnet contratos na aba arquivos. Em 11/12/2025, foi encerrado o acompanhamento do contrato supracitado.
|
16/09/2024
|
09/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120039
|
2024NE001275
|
A0000400000 - PRESERVACAO E/OU RESTAURACAO DOS ACERVOS E DE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.988,00
|
9.988,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
1
|
188
|
188.0000
|
|
Serviço
|
MARCENEIRO / CARPINTEIRO
|
1
|
9800
|
9800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.612.907-**
|
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SANTIAGO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
