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Órgão 30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
Unidade da Prestação do Serviço 200602 - PENIT.MOSSORO - RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 200333 - DEPEN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2019
Unidade Realizadora da Compra 200333 - DEPEN
Número da Compra 00038/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 01.667.155/0001-49 - NP3 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 08016.011131/2017-10
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS PARA AS PENITENCIÁRIAS FEDERAIS EM BRASÍLIA/DF, MOSSORÓ/RN E PORTO VELHO/RO (ITEM2)
Informações Complementares
Vig. Início 17/01/2019
Vig. Fim 17/01/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 271.918,09
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 271.918,09
Valor Acumulado R$ 543.836,18
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/01/2019 00004/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.011131/2017-10 17/01/2019 16/01/2020 271.918,09 1 271.918,09
13/11/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 17/01/2020 A 17/01/2021. 17/01/2020 17/01/2021 271.918,09 1 271.918,09
25/09/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2019, POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 17/01/2021 À 17/01/2022, COM FUNDAMENTO DO ART. 57, INC II, DA LEI Nº 8666/93. 17/01/2020 17/01/2021 271.918,09 1 271.918,09
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200602 2021NE000005 DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 173.000,00 0,00 0,00 68.589,62 104.410,38 0,00 0,00 0,00
200602 2022NE000006 DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 125,28 0,00 0,00 125,28 0,00 0,00 0,00 0,00
200602 2022NE000007 DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200323 2018NE800368 DP999020WSG - AQUISICOES E CONTRATOS CONT.DIVERSOS/DISPF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200603 2019NE800021 DP9990200GG - AQUISICOES E CONTRATOS CONT. DIVERSOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200602 2020NE800009 DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 83.788,56 63.917,18 0,00 19.871,38 1.336,32 0,00 0,00 1.336,32
200602 2020NE800010 DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.570,56 0,00 0,00 23.570,56 0,00 0,00 0,00 0,00
200604 2020NE800125 DP999021BBR - AQUISICAO E CONTRATOS - PFBRA/DF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00 19.981,44 0,00 18,56 0,00 0,00 0,00 0,00
200602 2021NE000006 DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 76.800,00 0,00 0,00 29.339,18 47.460,82 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 271918.09 271918.0900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.467.847-** ANA HELENA L. MARINS CAVALCANTI Gestor Substituto
***.775.044-** DANILO DUTRA CAMPOS Fiscal Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo