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Órgão
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20412 - FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
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Unidade da Prestação do Serviço
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403201 - FUNARTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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403201 - FUNARTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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403201 - FUNARTE
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Número da Compra
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00129/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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01531.001817/2024-45
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2024
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Vig. Fim
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01/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.184,25
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.348,69
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Valor Acumulado
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R$ 83.338,47
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2024
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00015/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01531.001817/2024-45
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01/10/2024
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01/10/2025
|
27.212,75
|
12
|
2.267,73
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26/05/2025
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00015/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES
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02/10/2025
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01/10/2026
|
27.212,75
|
12
|
2.267,73
|
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05/02/2026
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00004/2026
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Termo de Apostilamento
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APLICAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE DE REAJUSTE ICTI/IPEA DE 3,57% (TRÊS INTEIROS E CINQUENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO)
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01/10/2024
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01/10/2026
|
28.184,25
|
12
|
2.348,69
|
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10/06/2026
|
00012/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES
|
02/10/2026
|
01/10/2027
|
28.184,25
|
12
|
2.348,69
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
403201
|
2026NE000164
|
ADMGMU00026 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 2026
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.772,68
|
25.772,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
403201
|
2024NE000611
|
ADMGMU00024 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - 2024
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.033,64
|
1.356,21
|
64,01
|
613,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
403201
|
2025NE000076
|
ADMGMU00025 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 2025
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.183,52
|
7.014,05
|
0,00
|
169,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
443717
|
2024-11-28
|
01531.001817/2024-45
|
2024-11-29
|
677.43
|
|
481621
|
2024-12-28
|
01531.001817/2024-45
|
2025-01-02
|
677.88
|
|
582730
|
2025-04-25
|
01531.001817/2024-45
|
2025-04-25
|
169.47
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
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25
|
249.77
|
6244.2500
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
125
|
175.52
|
21940.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.560.167-**
|
MARCOS LANDEIRA COELHO
|
Gestor
|
|
***.088.857-**
|
RAIMUNDO NONATO SANTOS FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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