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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200603 - PENIT.PORTO VELHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200333 - DEPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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200333 - DEPEN
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Número da Compra
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00038/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.667.155/0001-49 - NP3 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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08016.011131/2017-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA A MANUTENCÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS PARA AS PENITENCIÁRIAS FEDERAIS EM BRASÍLIA/DF, MOSSORÓ/RN E PORTO VELHO/RO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/01/2019
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Vig. Fim
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17/01/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 657.658,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 657.658,70
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Valor Acumulado
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R$ 1.315.317,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/01/2019
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00005/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.011131/2017-10
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17/01/2019
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16/01/2020
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657.658,70
|
1
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657.658,70
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26/11/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 17/01/2020 A 17/01/2021.
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17/01/2020
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17/01/2021
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657.658,70
|
1
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657.658,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200323
|
2018NE800369
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DP999020WSG - AQUISICOES E CONTRATOS CONT.DIVERSOS/DISPF
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200603
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2019NE800020
|
DP9990200GG - AQUISICOES E CONTRATOS CONT. DIVERSOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200603
|
2020NE800017
|
DP999021BPV - AQUISICAO E CONTRATOS - PFPV/RO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
271.394,06
|
82.272,39
|
0,00
|
189.121,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200604
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2020NE800126
|
DP999021BBR - AQUISICAO E CONTRATOS - PFBRA/DF
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
40.000,00
|
37.902,72
|
0,00
|
2.097,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEÇAS / ACESSÓRIOS ÔNIBUS
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1
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657658.7
|
657658.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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