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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00058/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Número da Compra
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90058/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.219.654/0001-88 - ARKANUS FACILITIES LTDA
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Processo
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0012217-29.2024.4.01.8000
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Objeto
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO POR MEIO DE BOMBEIRO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2024
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Vig. Fim
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01/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.848.479,92
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 237.373,33
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Valor Acumulado
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R$ 3.636.493,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2024
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00058/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0012217-29.2024.4.01.8000
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01/10/2024
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01/10/2025
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2.740.826,68
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16
|
223.916,67
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13/02/2025
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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01/10/2024
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01/10/2025
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2.687.000,00
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12
|
223.916,67
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13/06/2025
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO PREÇO E A ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DO RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO - RAT REFERENTE AO CONTRATO N. 0058/2024 (21411414), COM FUNDAMENTO NA SUA CLÁUSULA 14ª, NO PEDIDO DA CONTRATADA (22478611), NA PLANILHA DE REPACTUAÇÃO (22693145).
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01/10/2024
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01/10/2025
|
2.848.479,92
|
12
|
237.373,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
090027
|
2024NE001028
|
-8 -
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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667.591,44
|
222.530,48
|
0,00
|
445.060,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
090027
|
2024NE001029
|
-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.954,48
|
16.954,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1194
|
2024-11-04
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0034403462024
|
2024-11-22
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222530.48
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2025-12-30
|
134350.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA
|
1
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2848479.92
|
2848479.9200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Sim
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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