|
Órgão
|
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154039 - FUAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154039 - FUAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154039 - FUAM
|
|
Número da Compra
|
90352/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CTIC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
|
|
Processo
|
23105.021179/2023-61
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.642.805,88
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 136.900,49
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.642.805,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/09/2024
|
00020/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.021179/2023-61
|
20/09/2024
|
20/09/2025
|
1.642.805,88
|
12
|
136.900,49
|
|
15/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 15/09/2025 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA 15/09/2026, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 106, CAPUT, OU NO ART 107, DA LEI Nº 14.133/21 E NA CLÁUSULA 14 DO REFERIDO CONTRATO.
|
15/09/2025
|
15/09/2026
|
1.642.805,88
|
12
|
136.900,49
|
|
15/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 16/09/2026 E COM TÉRMINO PARA 15/09/2027, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 106 E 107, DA LEI NO 14.133/2021 E NA CLÁUSULA 14 DO REFERIDO CONTRATO
|
16/09/2026
|
15/09/2027
|
1.642.805,88
|
12
|
136.900,49
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2024NE000342
|
M0032Q0100N - CTT - SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
597.482,34
|
289.579,40
|
579.158,80
|
18.323,54
|
|
154039
|
2025NE000294
|
M0032Q0100N - CTT - SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
323.707,76
|
0,00
|
0,00
|
323.707,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000475
|
M0032Q0100N - CTT - SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
90.800,98
|
22.763,01
|
0,00
|
68.037,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000692
|
M0032Q0100N - CTT - SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.553,74
|
0,00
|
0,00
|
6.553,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000113
|
M0032Q0100N - CTT - SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
205.000,00
|
23.214,93
|
0,00
|
181.785,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000622
|
M0032Q0100N - CTT - SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
95.000,00
|
95.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1098141
|
2026-09-08
|
23105.021179/2023-61
|
2026-09-09
|
23186.50
|
|
1059919
|
2026-08-06
|
23105.021179/2023-61
|
2026-08-19
|
21940.37
|
|
1024183
|
2026-07-08
|
23105.021179/2023-61
|
2026-07-08
|
22853.83
|
|
646242
|
2025-07-08
|
23105.021179/2023-61
|
2025-07-08
|
21481.94
|
|
482883
|
2025-01-03
|
23105.021179/2023-61
|
2025-01-13
|
18323.54
|
|
507611
|
2025-02-03
|
23105.021179/2023-61
|
2025-02-13
|
24408.90
|
|
589400
|
2025-05-05
|
23105.021179/2023-61
|
2025-07-01
|
16980.74
|
|
533373
|
2025-03-04
|
23105.021179/2023-61
|
2025-03-06
|
198913.66
|
|
618159
|
2025-06-10
|
23105.021179/2023-61
|
2025-07-01
|
17962.49
|
|
695190
|
2025-08-25
|
23105.021179/2023-61
|
2025-08-25
|
19258.10
|
|
734492
|
2025-10-21
|
23105.021179/2023-61
|
2025-10-22
|
23630.19
|
|
732803
|
2025-10-07
|
23105.021179/2023-61
|
2025-10-28
|
24701.93
|
|
NF589400
|
2025-10-13
|
23105.021179/2023-61
|
2025-11-10
|
273.52
|
|
NF507611
|
2025-10-13
|
23105.021179/2023-61
|
2025-11-10
|
782.21
|
|
NF533373
|
2025-10-13
|
23105.021179/2023-61
|
2025-11-10
|
5295.11
|
|
NF482883
|
2025-10-13
|
23105.021179/2023-61
|
2025-11-10
|
202.90
|
|
794623
|
2025-12-13
|
23105.021179/2023-61
|
2025-12-15
|
21453.36
|
|
763587
|
2025-11-11
|
23105.021179/2023-61
|
2025-11-11
|
22954.42
|
|
824298
|
2026-01-02
|
23105.021179/2023-61
|
2026-01-05
|
22133.58
|
|
886752
|
2026-03-12
|
23105.021179/2023-61
|
2026-03-24
|
23877.65
|
|
855013
|
2026-02-06
|
23105.021179/2023-61
|
2026-02-19
|
22602.26
|
|
920627
|
2026-04-08
|
23105.021179/2023-61
|
2026-04-08
|
21432.93
|
|
954434
|
2026-05-11
|
23105.021179/2023-61
|
2026-05-13
|
23816.78
|
|
988934
|
2026-06-09
|
23105.021179/2023-61
|
2026-06-10
|
22074.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
15564
|
15564.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
46692
|
46692.0000
|
|
Serviço
|
INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS
|
1
|
852977.16
|
852977.1600
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
571932.72
|
571932.7200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
31128
|
31128.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
124512
|
124512.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.155.512-**
|
THALES BRANDÃO DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.969.394-**
|
PEDRO DA ROCHA FIGUEIREDO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.588.252-**
|
HELMER AUGUSTO DE SOUZA MOURAO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
