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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90516/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90518/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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00.538.593/0001-44 - AXTELECOM LTDA
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Processo
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23345.000966/2024-27
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET, DEDICADO E SIMÉTRICO, COM INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE FÍSICA E LÓGICA COMPOSTA DE HARDWARE E SOFTWARE ADEQUADOS PARA UMA LARGURA DE BANDA MÍNIMA DE 500 MBPS DE DOWNLOAD E 500 MBPS DE UPLOAD, COM FORNECIMENTO ININTERRUPTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/09/2024
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|
Vig. Fim
|
19/09/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 209.141,28
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.809,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 195.741,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/09/2024
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90516/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90516/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000966/2024-27
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20/09/2024
|
19/09/2027
|
160.200,00
|
36
|
4.450,00
|
|
07/10/2024
|
00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 136 DA LEI Nº 14.133/2021 E DEMAIS LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA, O PRESENTE INSTRUMENTO VISA REGISTRAR QUE O SIGNATÁRIO DO CONTRATO Nº 90516/2024 É O REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA, SR. JOÃO APRÍGIO NOGUEIRA JÚNIOR, CUJA QUALIFICAÇÃO CONSTA NO PROCESSO SUPRAMENCIONADO. DESSA FORMA, EXCLUI-SE DO TERMO DE CONTRATO O NOME DO SR. THALLES LUZ E SILVA.
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20/09/2024
|
19/09/2027
|
160.200,00
|
36
|
4.450,00
|
|
02/10/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO, CONSISTENTE NA AMPLIAÇÃO DA VELOCIDADE DO LINK CONTRATADO PARA 1 GBPS E CONFIGURAÇÕES E ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NOS EQUIPAMENTOS JÁ INSTALADOS, INCLUINDO O ROTEADOR DA CONTRATANTE, DE MODO A ASSEGURAR A ESTABILIDADE, O DESEMPENHO E A SEGURANÇA DO SERVIÇO, O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, B DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
20/10/2025
|
19/09/2027
|
200.250,00
|
36
|
5.562,50
|
|
29/07/2026
|
00002/2026
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 90516/2024, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI/IPEA, ACUMULADO NO PERÍODO DE 10/2024 A 09/2025, NO PERCENTUAL DE 4,44%, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 20/09/2025
|
20/10/2025
|
19/09/2027
|
209.141,28
|
36
|
5.809,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158304
|
2024NE000373
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.800,00
|
7.268,34
|
841,04
|
9.690,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2025NE000144
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
57.086,34
|
16.687,50
|
0,00
|
40.398,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2026NE000174
|
LCLTIP35TIN - DESPESAS COM INFRAESTRUTURA DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
36.164,18
|
0,00
|
789,23
|
35.374,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
41621
|
2026-08-03
|
23345.001206.2026-07
|
2026-08-20
|
5562.50
|
|
45948
|
2026-09-02
|
23345.001442.2026-15
|
2026-09-28
|
5809.48
|
|
45978
|
2026-09-05
|
23345.001442.2026-15
|
2026-09-28
|
2542.20
|
|
50215
|
2026-10-01
|
23345.001553.2026-21
|
2026-10-16
|
5809.48
|
|
37095
|
2026-07-02
|
23345.000959.2026-97
|
2026-07-07
|
5562.50
|
|
273864
|
2024-11-21
|
23345.001727/2024-94
|
2024-11-29
|
4450.00
|
|
273866
|
2024-12-02
|
23345.001786/2024-62
|
2024-12-10
|
4450.00
|
|
278173
|
2025-01-02
|
23345.000023/2025-85
|
2025-01-15
|
4450.00
|
|
282005
|
2025-02-06
|
23345.000188/2025-57
|
2025-02-12
|
4450.00
|
|
285804
|
2025-03-10
|
23345.000286/2025-94
|
2025-03-14
|
4450.00
|
|
289256
|
2025-04-02
|
23345.000454/2025-41
|
2025-04-11
|
4450.00
|
|
293123
|
2025-05-02
|
23345.000690/2025-68
|
2025-05-09
|
4450.00
|
|
298478
|
2025-06-06
|
23345.000909/2025-29
|
2025-06-09
|
4450.00
|
|
300628
|
2025-07-03
|
23345.001061/2025-55
|
2025-07-07
|
4450.00
|
|
305051
|
2025-08-04
|
23345.001241/2025-37
|
2025-08-12
|
4450.00
|
|
308531
|
2025-09-02
|
23345.001473/2025-95
|
2025-09-11
|
4450.00
|
|
312460
|
2025-10-02
|
23345.001662/2025-68
|
2025-10-10
|
4450.00
|
|
69
|
2025-11-07
|
23345.001890/2025-38
|
2025-11-26
|
5562.50
|
|
7864
|
2025-12-03
|
23345.001971/2025-38
|
2025-12-10
|
5562.50
|
|
16545
|
2026-03-03
|
23345.000316/2026-43
|
2026-03-11
|
5562.50
|
|
16324
|
2024-02-05
|
23345.000180/2026-71
|
2026-02-11
|
5562.50
|
|
8288
|
2026-01-06
|
23345.000966/2024-27
|
2026-01-28
|
5562.50
|
|
24714
|
2026-04-08
|
23345.000492.2026-85
|
2026-04-13
|
5562.50
|
|
24832
|
2026-05-04
|
23345.000687.2026-25
|
2026-05-13
|
5562.50
|
|
29032
|
2026-06-02
|
23345.000806.2026-40
|
2026-06-11
|
5562.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
5562.5
|
200250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
