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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160512 - 20 R C B
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160512 - 20 R C B
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160512 - 20 R C B
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.571.482/0001-07 - COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE
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Processo
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64669.000715/2024-77
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DOS ORGÃOS E ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DE ACORDO COM EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/09/2024
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Vig. Fim
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15/01/2025
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Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 114.064,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 114.064,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 114.064,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2024
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00017/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64669.000715/2024-77
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11/09/2024
|
15/01/2025
|
114.064,48
|
1
|
114.064,48
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160512
|
2024NE000693
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.202,40
|
8.412,50
|
152,40
|
15.637,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
305
|
5.52
|
1683.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
545
|
6.61
|
3602.4500
|
|
Material
|
ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA
|
17
|
4.05
|
68.8500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
229
|
4.33
|
991.5700
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
609
|
5.24
|
3191.1600
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1191
|
4.96
|
5907.3600
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
457
|
4.25
|
1942.2500
|
|
Material
|
FRUTA
|
105
|
8.18
|
858.9000
|
|
Material
|
FRUTA
|
108
|
6.55
|
707.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1605
|
7.51
|
12053.5500
|
|
Material
|
FRUTA
|
1218
|
3.88
|
4725.8400
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
820
|
4.17
|
3419.4000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
609
|
8.72
|
5310.4800
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
731
|
4.05
|
2960.5500
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
150
|
4.13
|
619.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
326
|
7.48
|
2438.4800
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
609
|
6.68
|
4068.1200
|
|
Material
|
FRUTA
|
487
|
10
|
4870.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
835
|
2.73
|
2279.5500
|
|
Material
|
FRUTA
|
877
|
3.21
|
2815.1700
|
|
Material
|
FRUTA
|
307
|
6.61
|
2029.2700
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
761
|
9.37
|
7130.5700
|
|
Material
|
MANDIOCA C/ CASCA
|
83
|
4.36
|
361.8800
|
|
Material
|
FRUTA
|
51
|
4.83
|
246.3300
|
|
Material
|
FRUTA
|
53
|
8.99
|
476.4700
|
|
Material
|
OVO
|
1119
|
24.44
|
27348.3600
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
122
|
21.62
|
2637.6400
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
487
|
2.68
|
1305.1600
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
255
|
3.72
|
948.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA, TIPO:BATATA DOCE
|
1029
|
3.84
|
3951.3600
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
122
|
25.53
|
3114.6600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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