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Órgão
|
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158339 - IFSUL/SAPUCAIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158339 - IFSUL/SAPUCAIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158339 - IFSUL/SAPUCAIA
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.464.236/0001-20 - ESPIRITO SANTO REFRIGERACAO LTDA
|
|
Processo
|
23164.000674/2024-12
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REMOÇÃO E
INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES
ELETRÔNICOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
07/10/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 125.517,69
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 125.517,69
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 135.696,69
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/10/2024
|
00007/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23164.000674/2024-12
|
08/10/2024
|
07/10/2026
|
119.290,67
|
1
|
119.290,67
|
|
06/08/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRESENTE TERMO ADIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS2 4 MESES, A
PARR DE 08 DE OUTUBRO DE 2026 ATÉ 07 DE OUTUBRO DE 2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A
VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
OS VALORES CONTRATUAIS FORAM REAJUSTADOS, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉMA DO CONTRATO Nº 07/2024, MEDIANTE A
APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA DE 5,22%, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024 A JULHO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO. CONTRATANTE PAGARÁ AO CONTRATADO PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO O VALOR MENSAL DE R$ 2.619,98
(DOIS MIL SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENVA, TOTALIZANDO O VALOR
DE R$ 62.879,52 (SESSENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) DURANTE A VIGÊNCIA
CONTRATUAL. QUANTO À MANUTENÇÃO CORREVA, REALIZADA POR DEMANDA, O VALOR ESMADO DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL SERÁ
DE R$ 62.638,17 (SESSENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS). ASSIM, O VALOR GLOBAL ESMADO
DO CONTRATO DURANTE SUA VIGÊNCIA SERÁ DE R$ 125.517,69 (CENTO E VINTE E CINCO MIL QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E
SESSENTA E NOVE CENTAVOS).
|
08/10/2026
|
07/10/2028
|
125.517,69
|
1
|
125.517,69
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158339
|
2024NE000132
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.889,00
|
2.490,00
|
0,00
|
4.399,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158339
|
2024NE000133
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.270,00
|
0,00
|
0,00
|
8.270,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158339
|
2024NE000178
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.030,00
|
0,00
|
0,00
|
3.030,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158339
|
2024NE000258
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.600,00
|
9.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158339
|
2025NE000016
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.880,00
|
3.490,00
|
0,00
|
27.390,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158339
|
2025NE000093
|
L20RLP1513N - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SAPUCAIA DO S
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.150,00
|
0,00
|
0,00
|
26.150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158339
|
2025NE000126
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.850,00
|
0,00
|
0,00
|
6.850,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158339
|
2025NE000200
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.446,15
|
3.246,15
|
0,00
|
7.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158339
|
2026NE000012
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.900,00
|
2.490,00
|
2.490,00
|
19.920,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
314
|
2026-08-11
|
23164.002396.2025-19
|
2026-08-19
|
3246.15
|
|
318
|
2026-09-01
|
23164.001612.2026-90
|
2026-09-10
|
2490.00
|
|
312
|
2026-08-01
|
23164.001347.2026-40
|
2026-08-10
|
2490.00
|
|
325
|
2026-10-01
|
23164.001715.2026-50
|
2026-10-05
|
2490.00
|
|
307
|
2026-07-01
|
23164.001117.2026-81
|
2026-07-08
|
2490.00
|
|
140
|
2025-01-01
|
23164.000003/2025-32
|
2025-01-02
|
2490.00
|
|
161
|
2025-03-01
|
23164.000378/2025-01
|
2025-03-10
|
2490.00
|
|
150
|
2025-02-01
|
23164.000674/2024-12
|
2025-02-07
|
2490.00
|
|
163
|
2025-03-04
|
23164.002306/2024-17
|
2025-03-06
|
6890.00
|
|
180
|
2025-04-01
|
23164.000608/2025-23
|
2025-04-03
|
2490.00
|
|
190
|
2025-05-01
|
23164.000817/2025-77
|
2025-05-07
|
2490.00
|
|
206
|
2025-06-04
|
23164.002306/2024-17
|
2025-06-06
|
2710.00
|
|
202
|
2025-06-01
|
23164.001046/2025-35
|
2025-06-05
|
2490.00
|
|
235
|
2025-08-01
|
23164.001414/2025-45
|
2025-08-06
|
2490.00
|
|
217
|
2025-07-01
|
23164.001206/2025-46
|
2025-07-03
|
2490.00
|
|
243
|
2025-09-01
|
23164.001708/2025-77
|
2025-09-02
|
2490.00
|
|
249
|
2025-09-14
|
23164.001804/2025-15
|
2025-09-16
|
26150.00
|
|
253
|
2025-10-01
|
23164.001909/2025-74
|
2025-10-06
|
2490.00
|
|
257
|
2025-11-01
|
23164.002130/2025-76
|
2025-11-07
|
2490.00
|
|
261
|
2025-11-12
|
23164.002040/2025-85
|
2025-11-18
|
6850.00
|
|
301
|
2025-12-01
|
23164.002299/2025-26
|
2025-12-03
|
2490.00
|
|
270
|
2025-12-16
|
23164.002396/2025-19
|
2025-12-22
|
7200.00
|
|
273
|
2026-01-01
|
23164.000018/2026-81
|
2026-01-06
|
2490.00
|
|
284
|
2026-03-01
|
23164.000674/2024-12
|
2026-03-06
|
2490.00
|
|
276
|
2026-02-01
|
23164.000674/2024-12
|
2026-02-10
|
2490.00
|
|
281
|
2026-02-18
|
23164.002396/2025-19
|
2026-02-25
|
5680.00
|
|
289
|
2026-04-01
|
23164.000613.2026-17
|
2026-04-02
|
2490.00
|
|
286
|
2026-03-25
|
23164.002396/2025-19
|
2026-03-29
|
480.00
|
|
65887262
|
2026-03-25
|
23164.002396/2025-19
|
2026-03-29
|
2369.00
|
|
296
|
2026-05-01
|
23164.000820.2026-71
|
2026-05-15
|
2490.00
|
|
300
|
2026-06-01
|
23164.001012.2026-21
|
2026-06-14
|
2490.00
|
|
303
|
2026-06-15
|
23164.002396.2025-19
|
2026-06-16
|
1625.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
24
|
2619.98
|
62879.5200
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
1
|
62638.17
|
62638.1700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.129.350-**
|
ADRIANA TREIN DE ABREU E SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.978.100-**
|
FREDERICO KLEINSCHMITT JÚNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.920.800-**
|
RAFAEL COSTA SILVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.799.200-**
|
LIZIANE DA LUZ LEBEN SCHEFFLER
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
