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Órgão
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26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158351 - IFRR/C.NOVO PARAISO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158351 - IFRR/C.NOVO PARAISO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158152 - IFRR
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Número da Compra
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90027/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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06.955.770/0001-74 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
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Processo
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23230.000157/2024-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMO TAMBÉM PASSAGENS RODOVIÁRIAS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO, SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL E SERVIÇOS CORRELATOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
03/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/10/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 94.956,46
|
|
Núm. Parcelas
|
5
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.991,29
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 417.808,38
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23230.000157/2024-11
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03/10/2024
|
03/10/2025
|
94.956,46
|
5
|
18.991,29
|
|
02/10/2025
|
00010/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2024, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
|
03/10/2025
|
03/10/2026
|
94.956,46
|
5
|
18.991,29
|
|
11/09/2026
|
00008/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2024, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
|
03/10/2026
|
03/10/2027
|
94.956,46
|
5
|
18.991,29
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158351
|
2025NE000010
|
L4101P57EDN - DESPESAS COM EVENTOS ADMINISTRATIVOS - DIPEAD
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
850,00
|
0,00
|
0,00
|
850,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158351
|
2025NE000009
|
L4101P57EDN - DESPESAS COM EVENTOS ADMINISTRATIVOS - DIPEAD
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158351
|
2025NE000036
|
L4801P57NPA - FUNCIONAMENTO - DIARIAS E PASSAGENS CNP
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
21.145,41
|
0,00
|
0,00
|
21.145,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158351
|
2025NE000037
|
L4801P57NPA - FUNCIONAMENTO - DIARIAS E PASSAGENS CNP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158351
|
2025NE000040
|
L4801P57NPA - FUNCIONAMENTO - DIARIAS E PASSAGENS CNP
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
220,00
|
0,00
|
0,00
|
220,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158351
|
2025NE000064
|
L4801P57NPA - FUNCIONAMENTO - DIARIAS E PASSAGENS CNP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,95
|
0,83
|
0,00
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158351
|
2026NE000018
|
L0801P57NPA - FUNCIONAMENTO - DIARIAS E PASSAGENS CNP
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
27.214,53
|
2.648,71
|
9.491,84
|
15.073,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
158468
|
2026-09-01
|
23230.000157/2024-11
|
2026-09-17
|
5093.97
|
|
159117
|
2026-09-29
|
23230.000157/2024-11
|
2026-10-09
|
5530.56
|
|
159285
|
2026-10-05
|
23230.000157/2024-11
|
2026-10-14
|
3784.03
|
|
146654
|
2025-04-09
|
23230.000157/2024-11
|
2025-05-07
|
534.82
|
|
150377
|
2025-09-11
|
23230.000157/2024-11
|
2025-10-14
|
2242.84
|
|
148627
|
2025-07-07
|
23230.000157/2024-11
|
2025-07-11
|
408.84
|
|
148626
|
2025-07-07
|
23230.000157/2024-11
|
2025-08-08
|
544.90
|
|
149459
|
2025-08-08
|
23230.000157/2024-11
|
2025-09-15
|
3151.03
|
|
149467
|
2025-08-08
|
23230.000157/2024-11
|
2025-09-16
|
11391.51
|
|
150797
|
2025-10-02
|
23230.000157/2024-11
|
2025-10-14
|
3941.59
|
|
155759
|
2026-04-22
|
23230.000157/2024-11
|
2026-04-23
|
3929.55
|
|
156354
|
2026-05-19
|
23230.000157/2024-11
|
2026-05-26
|
6227.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
78
|
0.01
|
0.7800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - MENOR TAXA DE SERVIÇO
|
4
|
0.01
|
0.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - MENOR TAXA DE SERVIÇO
|
4
|
4659.16
|
18636.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - MENOR TAXA DE SERVIÇO
|
20
|
2830.05
|
56601.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
50
|
394.36
|
19718.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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