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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153258 - DTI/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153258 - DTI/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00333/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153258 - DTI/UFMG
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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30.552.887/0001-91 - AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.
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Processo
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23072.225707/2024-64
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Objeto
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SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINKS REDUNDANTES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/10/2024
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|
Vig. Fim
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11/10/2028
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 250.948,52
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.456,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 240.775,92
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/10/2024
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00333/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00333/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.225707/2024-64
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11/10/2024
|
11/10/2026
|
240.775,92
|
24
|
10.032,33
|
|
08/10/2026
|
00010/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALORES
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11/10/2026
|
11/10/2028
|
250.948,52
|
24
|
10.456,19
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153258
|
2024NE000064
|
M0000G1958N - DTI - TELEFONE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.032,33
|
10.032,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153258
|
2024NE000086
|
M0000G1958N - DTI - TELEFONE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.344,09
|
3.344,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153258
|
2025NE000002
|
M0000G1958N - DTI - TELEFONE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
117.309,45
|
10.034,81
|
948,05
|
106.326,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153258
|
2026NE000002
|
M0000G1958N - DTI - TELEFONE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
90.286,32
|
0,00
|
948,05
|
89.338,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16451
|
2026-07-07
|
23072.225707/2024-64
|
2026-08-04
|
10032.32
|
|
19801
|
2026-08-13
|
23072.225707/2024-64
|
2026-09-01
|
10032.32
|
|
22592
|
2026-09-21
|
23072.225707/2024-64
|
2026-10-07
|
10032.32
|
|
105253
|
2025-01-08
|
23072.225707/2024-64
|
2025-02-12
|
10032.32
|
|
109430
|
2025-03-12
|
23072.225707/2024-64
|
2025-04-07
|
9639.18
|
|
104765
|
2024-12-10
|
23072.225707/2024-64
|
2025-02-27
|
10701.13
|
|
107027
|
2025-02-05
|
23072.225707/2024-64
|
2025-03-10
|
10032.32
|
|
111971
|
2025-04-14
|
23072.225707/2024-64
|
2025-05-14
|
10032.32
|
|
120980
|
2025-09-11
|
23072.225707/2024-64
|
2025-10-01
|
10032.32
|
|
112849
|
2025-05-12
|
23072.225707/2024-64
|
2025-06-05
|
10032.32
|
|
116070
|
2025-06-12
|
23072.225707/2024-64
|
2025-07-01
|
10032.32
|
|
117971
|
2025-07-12
|
23072.225707/2024-64
|
2025-08-05
|
10022.36
|
|
120016
|
2025-08-12
|
23072.225707/2024-64
|
2025-09-08
|
10032.32
|
|
122872
|
2025-10-13
|
23072.225707/2024-64
|
2025-11-03
|
10029.83
|
|
1653
|
2025-11-14
|
23072.225707/2024-64
|
2025-12-01
|
10032.32
|
|
3793
|
2025-12-12
|
23072.225707/2024-64
|
2026-01-07
|
10032.32
|
|
5675
|
2026-01-14
|
23072.225707/2024-64
|
2026-02-05
|
10032.32
|
|
7940
|
2026-02-13
|
23072.225707/2024-64
|
2026-03-09
|
10027.76
|
|
8480
|
2026-03-12
|
23072.225707/2024-64
|
2026-03-31
|
10032.32
|
|
10236
|
2026-04-02
|
23072.225707/2024-64
|
2026-05-04
|
10032.32
|
|
12326
|
2026-05-06
|
23072.225707/2024-64
|
2026-06-01
|
10032.32
|
|
15994
|
2026-06-17
|
23072.225707/2024-64
|
2026-07-01
|
10032.32
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
1
|
14947.12
|
14947.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
72540.62
|
72540.6200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
64202.45
|
64202.4500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
73825.34
|
73825.3400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
25432.99
|
25432.9900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
