|
Órgão
|
30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200331 - SENASP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200331 - SENASP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
| 200331 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00061/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200109 - DIAD - PRF
|
|
Número da Compra
|
00023/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.104.117/0007-61 - NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
|
|
Processo
|
08020.003152/2024-13
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS ESPECIAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (27755403).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.026.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.026.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.026.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/10/2024
|
00061/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.003152/2024-13
|
02/10/2024
|
02/10/2025
|
1.026.000,00
|
1
|
1.026.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200330
|
2024NE000110
|
SP999279605 - ALEXANDRE LEITE / EMENDA 5
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
516.000,00
|
516.000,00
|
0,00
|
0,00
|
551.181,81
|
35.181,81
|
35.181,81
|
480.818,19
|
|
200330
|
2024NE000068
|
SP999377111 - TONINHO WANDSCHEER / EMENDA 11
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
172.000,00
|
172.000,00
|
0,00
|
0,00
|
183.727,27
|
11.727,27
|
11.727,27
|
160.272,73
|
|
200330
|
2024NE000108
|
SP999437205 - FELIPE BECARI - 43720005
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
169.000,00
|
169.000,00
|
0,00
|
0,00
|
180.522,73
|
11.522,73
|
11.522,73
|
157.477,27
|
|
200330
|
2024NE000132
|
SP999439212 - ISMAEL / EMENDA 12
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
169.000,00
|
169.000,00
|
0,00
|
0,00
|
180.522,73
|
11.522,73
|
169.000,00
|
157.477,27
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
398520
|
2025-03-20
|
08020.003152/2024-13
|
2025-07-10
|
160272.73
|
|
398744
|
2025-03-21
|
08020.003152/2024-13
|
2025-07-10
|
157477.27
|
|
398522
|
2025-03-20
|
08020.003152/2024-13
|
2025-07-10
|
160272.73
|
|
398521
|
2025-03-20
|
08020.003152/2024-13
|
2025-07-10
|
160272.73
|
|
398523
|
2025-03-20
|
08020.003152/2024-13
|
2025-07-10
|
160272.73
|
|
398745
|
2025-03-21
|
08020.003152/2024-13
|
2025-07-10
|
157477.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
|
4
|
172000
|
688000.0000
|
|
Material
|
VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
|
2
|
169000
|
338000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
