|
Órgão
|
26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158475 - IFMG/CAMP.OURO PRET
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158122 - IFMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00060/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158122 - IFMG
|
|
Número da Compra
|
90020/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.612.370/0001-29 - PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTDA
|
|
Processo
|
23208.002234/2024-46
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE FRETAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS E SERVIDORES, DE ACORDO COM A DEMANDA, EM DESLOCAMENTOS PARA VISITAS TÉCNICAS, AFERIDOS POR QUILÔMETRO RODADO, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO NOS CAMPI DO IFMG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
12/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 140.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 140.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/09/2024
|
00060/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.002234/2024-46
|
13/09/2024
|
12/09/2025
|
140.000,00
|
1
|
140.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158475
|
2024NE000056
|
LFUNCP01OPN - FUNCIONAMENTO OURO PRETO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
70,00
|
70,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158475
|
2024NE000087
|
LPP23P5707N - FUNDO REDE FEDERAL- EVENTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
27.200,00
|
800,00
|
26.400,00
|
0,00
|
1.600,00
|
800,00
|
800,00
|
26.400,00
|
|
158475
|
2024NE000115
|
LFUNCP01OPN - FUNCIONAMENTO OURO PRETO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.488,00
|
896,00
|
0,00
|
2.592,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158475
|
2025NE000077
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.884,00
|
0,00
|
0,00
|
1.884,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.090
|
2025-07-04
|
23208.002234/2024-46
|
2025-07-24
|
2850.00
|
|
90
|
2025-07-04
|
23208.002234/2024-46
|
2025-07-28
|
2850.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
5000
|
16
|
80000.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
5000
|
12
|
60000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.612.236-**
|
LUCIANO ALBINO FERREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.621.546-**
|
RONALDO CAMILO ASSUNÇÃO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
