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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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156121 - CAMPUS DIAMANTINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00049/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.870.621/0001-10 - URBANO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23833.001346/2024-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE OBRA COMUM DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO NO IFNMG CAMPUS DIAMANTINA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/10/2024
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Vig. Fim
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04/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.756.224,63
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.756.224,63
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Valor Acumulado
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R$ 28.145.906,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/10/2024
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00049/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.001346/2024-11
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04/10/2024
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04/04/2026
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3.013.768,30
|
2
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1.478.181,12
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16/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONFORME PARECER Nº 1/2025/NIN/DINFRA/DAI/PROAD/REI/IFNMG (2129337), EM ANEXO ÀS PLANILHAS ADITIVO - PLANILHA DE SERVIÇOS ACRESCIDOS 1_SINTÉTICO (2129310), ADITIVO - PLANILHA DE SERVIÇOS ACRESCIDOS 2_ANALÍTICO (2129323) E ADITIVO - PLANILHA DE SERVIÇOS ACRESCIDOS 3_REPACTUADA (2129327), QUE CONTÊM O ROL DOS SERVIÇOS QUE DEVEM SER ADITIVADOS E RELAÇÃO INFRACITADA, O QUE EQUIVALE A 3,88% (TRÊS INTEIROS E OITENTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "B", DA LEI 14.133/2021.
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16/04/2025
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04/04/2026
|
1.535.587,18
|
1
|
1.535.587,18
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01/10/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A(S) SEGUINTE(S) ALTERAÇÃO(ÕES) CONTRATUAL(IS), CONFORME PARECER Nº 12/2025/NIN/DINFRA/DAI/PROAD/REI/IFNMG (2333485) E DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS AO MESMO (2333508, 2333514,2333515 , 2337258, 2337277,2337339 E 2337340): ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE R$ 273.243,66 (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) O QUE EQUIVALE A 18,49 % (DEZOITO DÉCIMOS E QUARENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO , COM FUNDAMENTO NO ART.124, INCISO I, ALÍNEA "B", DA LEI 14.133/2021. SUPRESSÃO QUANTITATIVA DE R$ 107.683,02 (CENTO E SETE MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS) O QUE EQUIVALE A 7,28 % (SETEINTEIROS E VINTE E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO , COM FUNDAMENTO NO ART.124, INCISO I, ALÍNEA "B", DA LEI 14.133/2021.
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01/10/2025
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04/04/2026
|
1.701.147,82
|
1
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1.701.147,82
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17/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO ORIGINAL NO PERCENTUAL DE 7,32% (SETE VÍRGULA TRINTA E DOIS POR CENTO), PERFAZENDO O MONTANTE DE R$ 104.691,07 (CENTO E QUATRO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2025 A 04/04/2026, CONFORME PARECER 22/2025/NIN/DINFRA/DAI/PROAD/REI/IFNMG (2409315).
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01/10/2025
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04/04/2026
|
1.805.838,90
|
1
|
1.805.838,90
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30/03/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A(S) SEGUINTE(S) ALTERAÇÃO(ÕES) CONTRATUAL(IS): ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES CONFORME PARECER Nº 9/2026/NIN/DINFRA/DAI/PROAD/REI/IFNMG (2538931) E DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS AO MESMO (SEI Nº 2538928, 2538930, 2538946, 2538947, 2539142, 2539658, 2538948 E 2539929), ALÉM DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS.
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05/04/2026
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04/06/2026
|
1.763.253,05
|
1
|
1.763.253,05
|
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01/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 49/2024 (SEI Nº 2017493), COM EFEITO A PARTIR DE 04/06/2026 À 04/08/2026.
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04/06/2026
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04/08/2026
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1.763.253,05
|
1
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1.763.253,05
|
|
01/07/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A(S) SEGUINTE(S) ALTERAÇÃO(ÕES) CONTRATUAL(IS): ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES CONFORME PARECER 18 (SEI Nº 2623626) E DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS AO MESMO (OFÍCIO CGCR - IFNMGDIAM – 006/2026 (SEI Nº 2618953), ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 3º ADITIVO (SEI Nº 2623412), ORÇAMENTO ANALITICO (SEI Nº 2618957), ORÇAMENTO SINTÉTICO (SEI Nº 2618961), PLANILHA 4º ADITIVO (SEI Nº 2623622), ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - 4º ADITIVO - RASCUNHO (SEI Nº 2623654)). ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM R$ 2.948,98 (DOIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) O QUE EQUIVALE A 0,20 % (ZERO INTEIRO E VINTE CENTÉSIMOS POR CENTO), DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART.124, INCISO I, ALÍNEA "A", DA LEI 14.133/2021. SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE EM R$ 9.977,40 (NOVE MIL NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 0,675 %( ZERO INTEIRO E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO MILÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "A", DA LEI 14.133/2021. )
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02/07/2026
|
04/08/2026
|
1.756.224,63
|
1
|
1.756.224,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156121
|
2025NE000034
|
LPP02P41LS0 - OBRA REFEITORIO DIAMANTINA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
57.406,05
|
57.406,05
|
0,00
|
0,00
|
57.406,05
|
0,00
|
0,00
|
57.406,05
|
|
156121
|
2024NE000047
|
LPP02P41LS0 - OBRA REFEITORIO DIAMANTINA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
95.425,12
|
95.425,12
|
0,00
|
0,00
|
1.724.543,04
|
246.361,92
|
253.362,31
|
1.231.819,20
|
|
156121
|
2025NE000084
|
LPP02P41LS0 - OBRA REFEITORIO DIAMANTINA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
69.411,50
|
12.036,88
|
3.356,41
|
54.018,21
|
47.486,45
|
10.738,93
|
10.738,93
|
40.103,93
|
|
156121
|
2025NE000061
|
LPP02P41LS0 - OBRA REFEITORIO DIAMANTINA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
104.709,66
|
104.709,66
|
0,00
|
0,00
|
165.560,64
|
86.978,14
|
86.978,14
|
78.582,50
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
60
|
2026-07-13
|
23833.001346/2024-11
|
2026-07-13
|
14782.54
|
|
59
|
2026-07-13
|
23833.001346/2024-11
|
2026-07-13
|
2948.98
|
|
67
|
2026-07-31
|
23833.001346/2024-11
|
2026-07-31
|
1297.95
|
|
92
|
2025-03-18
|
23833.001346/2024-11
|
2025-03-19
|
133280.42
|
|
98
|
2025-04-22
|
23833.001346/2024-11
|
2025-04-22
|
137661.58
|
|
101
|
2025-04-28
|
23833.001346/2024-11
|
2025-04-28
|
57406.07
|
|
106
|
2025-05-27
|
23833.001346/2024-11
|
2025-05-27
|
91143.97
|
|
113
|
2025-06-30
|
23833.001346/2024-11
|
2025-06-30
|
175383.64
|
|
117
|
2025-07-23
|
23833.001346/2024-11
|
2025-07-23
|
153792.21
|
|
128
|
2025-09-01
|
23833.001346/2024-11
|
2025-09-01
|
93278.30
|
|
146
|
2025-10-23
|
23833.001346/2024-11
|
2025-10-23
|
199406.58
|
|
138
|
2025-09-30
|
23833.001346/2024-11
|
2025-09-30
|
70801.64
|
|
154
|
2025-11-24
|
23833.001346/2024-11
|
2025-11-24
|
119664.79
|
|
161
|
2025-10-02
|
23833.001346/2024-11
|
2025-12-02
|
57374.62
|
|
11
|
2026-02-20
|
23833.001346/2024-11
|
2026-02-20
|
90165.69
|
|
17
|
2026-03-06
|
23833.001346/2024-11
|
2026-03-06
|
15359.60
|
|
20
|
2026-03-25
|
23833.001346/2024-11
|
2026-03-25
|
60771.11
|
|
41
|
2026-05-18
|
23833.001346/2024-11
|
2026-05-21
|
135106.49
|
|
25
|
2026-04-01
|
23833.001346/2024-11
|
2026-04-02
|
38588.37
|
|
28
|
2026-04-06
|
23833.001346/2024-11
|
2026-04-06
|
7273.11
|
|
42
|
2026-05-18
|
23833.001346/2024-11
|
2026-05-21
|
35078.11
|
|
43
|
2026-05-18
|
23833.001346/2024-11
|
2026-05-21
|
4909.18
|
|
44
|
2026-05-18
|
23833.001346/2024-11
|
2026-05-21
|
12816.86
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1.15083855
|
1569150.512
|
1805838.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.582.946-**
|
ANTÔNIO MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.878.186-**
|
DANILA SARA DOS SANTOS PIMENTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.878.186-**
|
DANILA SARA DOS SANTOS PIMENTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.700.646-**
|
LÍVIA GERMANA FERREIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.657.836-**
|
VALDECI FERREIRA DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.645.421-**
|
ODORICO GUILHERME VELOSO DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
