|
Órgão
|
25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
179087 - BANCO CENTRAL D
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
179087 - BANCO CENTRAL D
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
05248/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
179087 - BANCO CENTRAL D
|
|
Número da Compra
|
90075/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Deinf
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.476.184/0002-30 - NETSAFE CORP LTDA
|
|
Processo
|
266322
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO ACESSO WEB PARA USUÁRIOS DA REDE INTERNA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
25/09/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 815.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 815.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 815.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/09/2024
|
05248/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 05248/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 266322
|
25/09/2024
|
25/09/2028
|
815.000,00
|
1
|
815.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
179087
|
2024NE005248
|
BCBSIBC21B1 - GESTAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DO BCB.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
568
|
2024-10-17
|
266322
|
2024-11-05
|
815000.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2028-09-25
|
40750.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
1
|
815000
|
815000.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.682.481-**
|
GUSTAVO CARVALHO SUZUKI
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.589.671-**
|
MARCIO RODRIGUES ALVES DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.300.531-**
|
SANDRO HERMAN PEREIRA REHEM
|
Fiscal Técnico
|
|
***.611.896-**
|
MARCOS JOSÉ CANDIDO EUZEBIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.620.451-**
|
FABIO CÉSAR MIRANDA DE ARAÚJO
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
