|
Órgão
|
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152005 - INES-RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152005 - INES-RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00032/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
152005 - INES-RJ
|
|
Número da Compra
|
90020/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
INES/DEPA/DISEG/CTOP
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E /OU ENERGIA
|
|
Fornecedor
|
42.310.775/0001-03 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
|
Processo
|
23121.000711/2024-99
|
|
Objeto
|
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PELA CONCESSIONÁRIA AO USUÁRIO, NAS ECONOMIAS A ELE VINCULADAS, DE ACORDO COM AS RESPECTIVAS CATEGORIAS DE CONSUMO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 615.931,05
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 615.931,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 36.955.863,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/09/2024
|
00032/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000711/2024-99
|
01/10/2024
|
16/10/2026
|
615.931,05
|
1
|
615.931,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152005
|
2024NE000189
|
D0003B0100S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
158.000,00
|
75.127,30
|
3.805,52
|
79.067,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152005
|
2025NE000043
|
D0003B0100S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
596.467,33
|
59.949,81
|
3.730,92
|
532.786,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152005
|
2026NE000048
|
D0003B0100S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
484.552,95
|
159.997,75
|
0,00
|
324.555,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5465
|
2026-07-14
|
23121.000711/2024-99
|
2026-07-15
|
32196.10
|
|
20921
|
2026-08-05
|
23121.000711/2024-99
|
2026-08-15
|
24100.66
|
|
35853
|
2026-09-01
|
23121.001213/2026-25
|
2026-09-10
|
31779.26
|
|
57022
|
2026-10-02
|
23121.000711/2024-99
|
2026-10-16
|
29511.74
|
|
414896
|
2025-01-03
|
23121.000711/2024-99
|
2025-01-17
|
43846.12
|
|
460430
|
2025-02-02
|
23121.000711/2024-99
|
2025-02-04
|
32100.68
|
|
494691
|
2025-03-05
|
23121.000711/2024-99
|
2025-03-14
|
49418.17
|
|
322-03/2025
|
2025-04-01
|
23121.000350/2025-61
|
2025-04-14
|
43645.67
|
|
322-04/2025
|
2025-05-02
|
23121.000711/2024-99
|
2025-05-12
|
43284.90
|
|
759856
|
2025-05-29
|
23121.000711/2024-99
|
2025-06-05
|
82249.21
|
|
611742
|
2025-07-02
|
23121.000711/2024-99
|
2025-07-03
|
54509.18
|
|
644740
|
2025-08-01
|
23121.000711/2024-99
|
2025-08-05
|
49538.42
|
|
322-08/2025
|
2025-08-28
|
23121.000711/2024-99
|
2025-09-03
|
53507.02
|
|
CAD3061
|
2025-10-01
|
23121.000711/2024-99
|
2025-10-14
|
52103.98
|
|
748500
|
2025-11-03
|
23121.000711/2024-99
|
2025-11-05
|
59279.50
|
|
775302
|
2025-12-01
|
23121.000711/2024-99
|
2025-12-11
|
39997.78
|
|
801206
|
2026-01-05
|
23121.000711/2024-99
|
2026-01-13
|
52566.17
|
|
214500
|
2026-01-27
|
23121.000711/2024-99
|
2026-02-16
|
45307.17
|
|
322-02/2026
|
2026-03-02
|
23121.000711/2024-99
|
2026-03-14
|
51950.71
|
|
7724
|
2026-04-14
|
23121.000413/2026-61
|
2026-04-14
|
48210.98
|
|
982883
|
2026-04-25
|
23121.000711/2024-99
|
2026-05-20
|
36111.83
|
|
16076
|
2026-06-01
|
23121.000711/2024-99
|
2026-06-14
|
54898.49
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
615931.05
|
615931.0500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.292.667-**
|
RAUL FONSECA DE ARAUJO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.737.247-**
|
CAROLINA LOPES PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.153.297-**
|
GUSTAVO ANTÔNIO COSTA SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
