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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000049
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00060/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.262.384/0001-16 - GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA
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Processo
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23180.000956/2023-31
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Objeto
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VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL (600 RECARGAS DE 20 LITROS) - PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS FLORIANO-IFPI, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 60/2023. PROCESSO 23180.000956/2023-31.
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Informações Complementares
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15814605000602023 - UASG Minuta: 158355
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Vig. Início
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22/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.594,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.594,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2024
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2024NE000049
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000956/2023-31
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22/08/2024
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31/12/2024
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9.594,00
|
1
|
9.594,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158355
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2024NE000049
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.594,00
|
7.515,30
|
0,00
|
2.078,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
577
|
2025-02-21
|
23180.000956/2023-31
|
2025-02-24
|
719.55
|
|
449
|
2024-12-02
|
23180.000956/2023-31
|
2024-12-04
|
719.55
|
|
NF-703
|
2025-09-21
|
23180.000956/2023-31
|
2025-09-30
|
639.60
|
|
403
|
2024-10-04
|
23180.000956/2023-31
|
2024-10-04
|
639.60
|
|
425
|
2024-11-06
|
23180.000956/2023-31
|
2024-11-06
|
719.55
|
|
NF 479
|
2025-01-14
|
23180.001040/2024-89
|
2025-01-16
|
719.55
|
|
NF-597
|
2025-03-25
|
23180.000956/2023-31
|
2025-03-25
|
719.55
|
|
NF 647
|
2025-05-21
|
23180.001040/2024-89
|
2025-05-29
|
559.65
|
|
618
|
2025-04-28
|
23180.000956/2023-31
|
2025-04-28
|
719.55
|
|
NF 662
|
2025-06-18
|
23180.001040/2024-89
|
2025-06-23
|
639.60
|
|
NF 698
|
2025-08-29
|
23180.001040/2024-89
|
2025-08-29
|
639.60
|
|
NF-699
|
2025-09-04
|
23180.000956/2023-31
|
2025-09-16
|
639.60
|
|
724
|
2025-10-23
|
23180.000956/2023-31
|
2025-10-24
|
239.85
|
|
668
|
2025-07-03
|
23180.000956/2023-31
|
2025-10-10
|
639.60
|
|
716
|
2025-10-09
|
23180.000956/2023-31
|
2025-10-10
|
639.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
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600
|
15.99
|
9594.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.043.863-**
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RAMON SOARES E SILVA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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