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Órgão
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29208 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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495400 - CPRM/SALVADOR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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495400 - CPRM/SALVADOR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00158/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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495130 - CPRM/RIO DE JANEIRO
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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LINK DE INTERNET
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Fornecedor
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01.432.068/0001-02 - APIS SOLUCOES TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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48086.006217/2024-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS COM IP PÚBLICO FIXO COM ACESSO DIRETO A INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS (DOWNLOAD), COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER O DEFE - DEPÓSITO DE FEIRA DE SANTANA, DO SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL, LOCALIZADO NA AVENIDA RIO DE JANEIRO, Nº 133, BAIRRO PEDRA DO DESCANSO, CEP 44007-095 E O CIEG - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS GEOLÓGICOS, DO SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO OLIVEIRA Nº: S/N BAIRRO: CENTRO LOTEAMENTO PARQUE DA SOLEDADE, CEP: 44850-000.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/08/2024
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Vig. Fim
|
27/08/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.543,52
|
|
Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.711,96
|
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Valor Acumulado
|
R$ 20.543,52
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/08/2024
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00158/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00158/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.006217/2024-32
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28/08/2024
|
28/08/2025
|
20.543,52
|
12
|
1.711,96
|
|
27/08/2025
|
00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DE 27/08/2025 A 27/08/2026.
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27/08/2025
|
27/08/2026
|
20.543,52
|
12
|
1.711,96
|
|
20/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DE 27/08/2026 A 27/08/2027, RESGUARDADO O REAJUSTE.
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27/08/2026
|
27/08/2027
|
20.543,52
|
12
|
1.711,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
495400
|
2026NE000313
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.543,52
|
20.543,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
495400
|
2024NE001023
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.271,76
|
6.847,84
|
323,56
|
3.100,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
495400
|
2025NE000759
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.559,80
|
0,00
|
0,00
|
8.559,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
495400
|
2025NE000868
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.135,88
|
1.711,96
|
161,78
|
3.262,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
556
|
2026-07-22
|
48086.006217/2024-32
|
2026-07-23
|
1711.96
|
|
566
|
2026-08-25
|
48086.006217/2024-32
|
2026-08-27
|
1711.96
|
|
582
|
2026-09-23
|
48086.006217/2024-32
|
2026-09-23
|
1711.96
|
|
319
|
2025-01-14
|
48097.000037/2025-07
|
2025-01-21
|
1711.96
|
|
340
|
2025-03-12
|
48086.006217/2024-32
|
2025-03-17
|
1711.96
|
|
330
|
2025-02-18
|
48097.000224/2025-82
|
2025-02-19
|
1711.96
|
|
352
|
2025-04-11
|
48086.006217/2024-32
|
2025-04-11
|
1711.96
|
|
366
|
2025-05-14
|
48086.006217/2024-32
|
2025-05-15
|
1711.96
|
|
377
|
2025-06-09
|
48086.006217/2024-32
|
2025-06-09
|
1711.96
|
|
393
|
2025-07-22
|
48086.006217/2024-32
|
2025-07-24
|
1711.96
|
|
414
|
2025-09-18
|
48086.006217/2024-32
|
2025-09-18
|
1711.96
|
|
415
|
2025-09-18
|
48086.006217/2024-32
|
2025-09-18
|
1711.96
|
|
432
|
2025-10-13
|
48086.006217/2024-32
|
2025-10-13
|
1711.96
|
|
446
|
2025-11-13
|
48086.006217/2024-32
|
2025-11-13
|
1711.96
|
|
466
|
2025-12-30
|
48086.006217/2024-32
|
2025-12-30
|
1711.96
|
|
474
|
2026-01-12
|
48086.006217/2024-32
|
2026-01-19
|
1711.96
|
|
499
|
2026-03-23
|
48086.006217/2024-32
|
2026-03-23
|
1711.96
|
|
482
|
2026-02-13
|
48086.006217/2024-32
|
2026-03-05
|
1711.96
|
|
509
|
2026-04-22
|
48086.006217/2024-32
|
2026-04-23
|
1711.96
|
|
526
|
2026-05-18
|
48086.006217/2024-32
|
2026-05-27
|
1711.96
|
|
539
|
2026-06-22
|
48086.006217/2024-32
|
2026-06-22
|
1711.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
2
|
855.98
|
20543.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.819.715-**
|
GUSTAVO CARNEIRO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.927.185-**
|
LUIS MANOEL MENEZES SOBRAL
|
Gestor Substituto
|
|
***.927.185-**
|
LUIS MANOEL MENEZES SOBRAL
|
Fiscal Substituto
|
|
***.456.715-**
|
ÉDER REIS LIMA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
