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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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00018/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.575.793/0001-00 - CRUZEIRO SERVICOS TECNICOS LTDA
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Processo
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23098.001598/2024-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EMPRESA ESPECIALIZADA NA
1.1.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D’ÁGUA E CISTERNAS,
RESERVATÓRIOS, PARA ATENDIMENTO DA REITORIA, CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA E
DEMAIS ÓRGÃO PARTICIPANTES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/10/2024
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Vig. Fim
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04/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.822,86
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.822,86
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/10/2024
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00031/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.001598/2024-01
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04/10/2024
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04/10/2025
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1.736,00
|
1
|
1.736,00
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29/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 31/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/10/2025 A 04/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
04/10/2025
|
04/10/2026
|
1.736,00
|
1
|
1.736,00
|
|
01/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FULCRO NO § 8º, ARTIGO 65 DA LEI 8666/1993. O REAJUSTE O FOI DE 5,267020%, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO/2024 À OUTUBRO/2025, COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA-IBGE. O VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 31/2024 SERÁ REAJUSTADO EM R$ 95,96, PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 1.822,86 PARA R$ 1.918,82.
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04/10/2024
|
04/10/2026
|
1.918,82
|
1
|
1.918,82
|
|
01/06/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FULCRO NO § 8º, ARTIGO 65 DA LEI 8666/1993. O REAJUSTE FOI DE 5,00952%, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO/2023 À OUTUBRO/2024, COM BASE NO IPCA-IBGE. O VALOR TOTAL DO CONTRATO SERÁ REAJUSTADO EM R$ 86,86, PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 1.736,00 PARA R$ 1.822,86.
|
04/10/2025
|
04/10/2026
|
1.822,86
|
1
|
1.822,86
|
|
20/08/2026
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00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 31/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/10/2026 A 04/10/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
04/10/2026
|
04/10/2027
|
1.822,86
|
1
|
1.822,86
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158143
|
2024NE000247
|
LGADMP0104N - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.736,00
|
1.736,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2025NE000244
|
LGADMP0104N - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.736,00
|
1.736,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2026NE000137
|
LGADMP0104N - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
269,68
|
86,86
|
0,00
|
182,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6601
|
2026-07-03
|
23098.002025.2024-97
|
2026-07-03
|
1918.82
|
|
4653
|
2025-06-05
|
23098.002025/2024-97
|
2025-06-10
|
1736.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
62
|
21
|
1302.0000
|
|
Serviço
|
ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA ÁGUA
|
2
|
308.41
|
616.8200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.029.081-**
|
RENATA SANTANA BATATINHA
|
Gestor
|
|
***.029.081-**
|
RENATA SANTANA BATATINHA
|
Fiscal Titular
|
|
***.096.051-**
|
ELIZETE ALVES DA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.096.051-**
|
ELIZETE ALVES DA COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
