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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00222/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.008.185/0001-31 - INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA
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Processo
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23137.001473/2024-60
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Objeto
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SERVICOS CONTINUOS DE VIGILANCIA ARMADA E OSTENSIVA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PARA O CAMPUS PAU DOS FERROS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
25/09/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 766.393,92
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.288,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 750.466,86
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2024
|
00222/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00222/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.001473/2024-60
|
25/09/2024
|
25/09/2024
|
645.550,56
|
36
|
17.931,96
|
|
11/07/2025
|
00113/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO Nº 222/2024-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIENCIA AOS PRECEITOS DA CONVENCAO COLETIVA Nº RN000199/2025.
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25/09/2024
|
25/09/2024
|
722.615,76
|
36
|
20.072,66
|
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01/07/2026
|
00184/2026
|
Termo de Apostilamento
|
EM FACE DA REPACTUAÇÃO CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA A QUANTIA DE R$ 255.464,64 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), COM PARCELAS MENSAIS DE R$ 21.288,72 (VINTE E UM MIL E DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), ATUALIZANDO O MONTANTE TRIANUAL PARA R$ 766.393,92 (SETECENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO DE 2026.
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25/09/2024
|
25/09/2024
|
766.393,92
|
36
|
21.288,72
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158374
|
2025NE000132
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
102.650,01
|
9.515,17
|
4.104,86
|
89.029,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158374
|
2024NE000132
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
179.319,60
|
162.624,95
|
3.503,74
|
13.190,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158374
|
2026NE000017
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
204.588,03
|
63.866,10
|
4.353,54
|
136.368,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
981
|
2026-07-10
|
23137.001473/2024-60
|
2026-07-30
|
4864.24
|
|
1492
|
2026-08-10
|
23137.001696.2026-99
|
2026-08-10
|
21288.72
|
|
1699
|
2026-09-02
|
23137.001942.2026-11
|
2026-09-02
|
21288.72
|
|
2118
|
2026-10-02
|
23137.002221.2026-10
|
2026-10-06
|
21288.72
|
|
976
|
2026-07-09
|
23137.001449.2026-92
|
2026-07-09
|
21288.72
|
|
41509
|
2024-11-01
|
23137.002328/2024-04
|
2024-11-26
|
16694.65
|
|
41946
|
2024-12-09
|
23137.000033/2025-76
|
2025-01-09
|
19169.27
|
|
42306
|
2025-01-20
|
23137.000335/2025-44
|
2025-01-21
|
17931.96
|
|
42364
|
2025-02-03
|
23137.000495/2025-93
|
2025-02-10
|
17931.96
|
|
NF 42657
|
2025-03-07
|
23137.000676/2025-10
|
2025-03-07
|
17931.96
|
|
NF 43159
|
2025-04-08
|
23137.000848/2025-55
|
2025-04-08
|
17931.96
|
|
43413
|
2025-05-02
|
23137.001155/2025-80
|
2025-05-12
|
17931.96
|
|
NF 43984
|
2025-06-06
|
23137.001357/2025-21
|
2025-06-06
|
17931.96
|
|
NF 44490
|
2025-07-14
|
23137.001642/2025-42
|
2025-07-23
|
10703.50
|
|
44411
|
2025-07-07
|
23137.001580/2025-79
|
2025-07-08
|
17931.96
|
|
44665
|
2025-08-01
|
23137.001818/2025-66
|
2025-08-04
|
20072.66
|
|
45182
|
2025-09-03
|
23137.002021/2025-86
|
2025-09-03
|
20072.66
|
|
NF 45581
|
2025-10-01
|
23137.002279/2025-82
|
2025-10-02
|
20072.66
|
|
45907
|
2025-11-03
|
23137.002538/2025-75
|
2025-11-03
|
20072.66
|
|
46314
|
2025-12-02
|
23137.002787/2025-61
|
2025-12-15
|
20072.66
|
|
47120
|
2026-01-20
|
23137.000222/2026-20
|
2026-01-20
|
20072.66
|
|
0067
|
2026-05-05
|
23137.000933.2026-02
|
2026-05-05
|
20072.66
|
|
47445
|
2026-02-09
|
23137.000388/2026-46
|
2026-02-13
|
20072.66
|
|
47826
|
2026-03-04
|
23137.000474/2026-59
|
2026-03-05
|
20072.66
|
|
48038
|
2026-04-01
|
23137.000738.2026-74
|
2026-04-06
|
20072.66
|
|
0447
|
2026-06-01
|
23137.001209.2026-98
|
2026-06-09
|
20072.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
36
|
15081.76
|
542943.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - SÁBADO / DOMINGO / FERIADOS
|
36
|
6206.96
|
223450.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.685.434-**
|
ALRIBERTO GERMANO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.325.594-**
|
ADRIANO WILLAME BORGES FERNANDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.637.724-**
|
GLEYBERSON DE ALMEIDA GOMES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.325.594-**
|
ADRIANO WILLAME BORGES FERNANDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.637.724-**
|
GLEYBERSON DE ALMEIDA GOMES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.960.374-**
|
ANA LUCIA CHAVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.503.864-**
|
JADSON EVERTON PEIXOTO DE ALBUQUERQUE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.051.524-**
|
DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
|
Gestor
|
|
***.024.943-**
|
JOSÉ IARLEY ALEXANDRE FERREIRA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.051.524-**
|
DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
|
Gestor
|
|
***.507.683-**
|
FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.831.984-**
|
JANIO EDUARDO DE ARAUJO ALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
