|
Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000551
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Número da Compra
|
90767/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
DINFR- Divisão de Infraestrutura
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
57.228.594/0001-00 - D & M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
|
|
Processo
|
01342.002605/2024-11
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA AS2425CD, PARA O DINF.
|
|
Informações Complementares
|
11320206907672024 - UASG Minuta: 113202
|
|
Vig. Início
|
07/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
21/10/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 2.300,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.300,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.300,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/10/2024
|
2024NE000551
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000551 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.002605/2024-11
|
07/10/2024
|
21/10/2024
|
2.300,00
|
1
|
2.300,00
|
|
16/10/2026
|
2024NE000551
|
Termo de Encerramento
|
|
07/10/2024
|
21/10/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113202
|
2024NE000551
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.300,00
|
0,00
|
0,00
|
2.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
01
|
2024-10-08
|
01342.005019/2024-10
|
2024-10-10
|
2300.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRAGMENTADORA
|
1
|
2300
|
2300.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.060.198-**
|
DIEGO CARRANCA DE AGUIRRE
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.898-**
|
PEDRO MARCELINO SANTANA DA SILVEIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
