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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00049/2016
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.283.075/0001-00 - ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA
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Processo
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00467.000817/2015-95
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) ELEVADOR SOCIAL DA MARCA OTIS INSTALADO NO PRÉDIO-SEDE DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, EM PALMAS/TO, COM FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, VISANDO ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM MELHORIA TECNOLÓGICA EM COMPONENTES, PARTES E SISTEMAS ELETROMECÂNICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/08/2018
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|
Vig. Fim
|
31/08/2019
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|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 18.236,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.519,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 57.749,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/08/2016
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00032/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0032/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00467.000817/2015-95
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31/08/2016
|
30/08/2017
|
18.236,80
|
12
|
1.519,73
|
|
30/08/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR 02( DOIS ) MESES EM RAZÃO DE RESTRIÇÕES ORÇAMENTARIAS IMPOSTAS NO PRESENTE EXERCICIO. CASO HAJA DESBLOQUEIO DE RECURSOS O REFERIDO SERA PRORROGADO POR MAIS 10 ( DEZ ) MESES ADICIONAIS.
|
31/08/2017
|
30/10/2017
|
3.039,46
|
2
|
1.519,73
|
|
27/10/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
31/10/2017
|
30/08/2018
|
18.236,80
|
10
|
1.823,68
|
|
15/08/2018
|
00003/2018
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N 032/2016-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 31 DE AGOSTO DE 2018 E FINAL O DIA 31 DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N 8.666/93.
|
31/08/2018
|
31/08/2019
|
18.236,76
|
12
|
1.519,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2016NE801176
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.098,65
|
0,00
|
0,00
|
5.586,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2018NE800069
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.800,00
|
0,00
|
0,00
|
12.650,00
|
1.150,00
|
0,00
|
0,00
|
1.150,00
|
|
110161
|
2019NE800102
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.350,00
|
1.150,00
|
0,00
|
9.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6991
|
2016-12-01
|
99999.999999/9999-99
|
2016-12-12
|
1150.00
|
|
7295
|
2017-01-04
|
99999.999999/9999-99
|
2017-01-04
|
1150.00
|
|
7493
|
2017-02-06
|
99999.999999/9999-99
|
2017-02-08
|
1150.00
|
|
7690
|
2017-03-08
|
99999.999999/9999-99
|
2017-03-14
|
1150.00
|
|
8066
|
2017-05-03
|
99999.999999/9999-99
|
2017-05-10
|
1150.00
|
|
7864
|
2017-04-04
|
99999.999999/9999-99
|
2017-05-11
|
1150.00
|
|
8262
|
2017-06-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-06-07
|
1150.00
|
|
0
|
2017-07-03
|
99999.999999/9999-99
|
2017-08-08
|
1150.00
|
|
8550
|
2017-08-03
|
99999.999999/9999-99
|
2017-08-08
|
1150.00
|
|
8779
|
2017-09-04
|
99999.999999/9999-99
|
2017-09-14
|
1150.00
|
|
9014
|
2017-10-06
|
99999.999999/9999-99
|
2017-10-30
|
1150.00
|
|
9191
|
2017-11-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-11-08
|
1150.00
|
|
9701
|
2018-02-07
|
00467.001746/2018-91
|
2018-02-20
|
1150.00
|
|
10101
|
2018-03-06
|
00438.000024/2018-66
|
2018-03-13
|
1150.00
|
|
10319
|
2018-04-05
|
00438.000034/2018-00
|
2018-04-11
|
1150.00
|
|
10433
|
2018-05-08
|
00438.000036/2018-91
|
2018-05-10
|
1150.00
|
|
10527
|
2018-06-07
|
00438.000048/2018-15
|
2018-06-08
|
1150.00
|
|
10626
|
2018-07-04
|
00438.000061/2018-74
|
2018-07-06
|
1150.00
|
|
10726
|
2018-08-06
|
00438.000072/2018-54
|
2018-08-07
|
1150.00
|
|
10840
|
2018-09-04
|
00438.000089/2018-10
|
2018-09-11
|
1150.00
|
|
10932
|
2018-10-08
|
00438.000102/2018-22
|
2018-10-09
|
1150.00
|
|
11481
|
2019-03-12
|
00438.000042/2019-29
|
2019-03-14
|
1150.00
|
|
11901
|
2019-06-11
|
00438.000086/2019-59
|
2019-06-12
|
1150.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2019-12-31
|
911.84
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.782.701-**
|
SILVINO HIPOLITO DA SILVA NETO
|
Gestor
|
|
***.663.554-**
|
PHILLIPE FARIAS FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.487.143-**
|
MICHELE ALVES SOARES COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.820.641-**
|
PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.547.023-**
|
ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.451.431-**
|
DAMÁSIO DANTAS LUIZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.916.391-**
|
EDIMAR RODRIGUES PERES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.287.461-**
|
MARCELO MATTA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.381.903-**
|
FERNANDO PEROBA JÚNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.663.554-**
|
PHILLIPE FARIAS FERREIRA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.487.143-**
|
MICHELE ALVES SOARES COSTA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
