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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 720000 - EMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 720000 - EMA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 720000 - EMA
Número da Compra 90016/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes Esportes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 34.782.400/0001-18 - MEDIC VITALL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
Processo 61074.009931/2024-80
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ERGOMÉTRICOS E DE MUSCULAÇÃO, COM EVENTUAL FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS
Informações Complementares EXECUÇÃO CONTRATUAL EM BRASÍLIA-DF
Vig. Início 07/10/2024
Vig. Fim 07/10/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 41.900,00
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 1.396,67
Valor Acumulado R$ 41.900,10
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/10/2024 00019/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61074.009931/2024-80 07/10/2024 07/10/2029 41.900,00 30 1.396,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
720000 2024NE000294 E4A2DVB01B4 - DESPESASA VARIADAS - EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.190,00 1.460,00 0,00 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2026NE000037 E4A2DVB01B4 - DESPESASA VARIADAS - EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.190,00 730,00 0,00 1.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2025NE000243 E4G1DVS01B4 - DESPESAS DIVERSAS CONTROLADAS PELO EMA (DP, T 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.920,00 730,00 0,00 2.190,00 730,00 0,00 0,00 730,00
720000 2025NE000275 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2026NE000125 G484MNB01B4 - MANUTENCAO EMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2026NE000203 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 41,31 0,00 0,00 41,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS 1 626.16 626.1600
Material TECIDO 1 150 150.0000
Material ESPUMA - FLOCOS 1 250 250.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO/ ERGOMÉTRICO 30 730 21900.0000
Material CABO AÇO 0.948692 20000 18973.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo de Contrato nº 20000/2024-019/00 175.75 KB 07/10/2024 10:19:43
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo