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Órgão 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
Unidade da Prestação do Serviço 240114 - INSA/MCTI
Unidade Gestora Origem do Contrato 240114 - INSA/MCTI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2018
Unidade Realizadora da Compra 200384 - SR/PF/RR
Número da Compra 00004/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes INSA COADM
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
Processo 01201.000319/2018-79
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTODE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS.
Informações Complementares MOTIVO DA VIAGEM
Vig. Início 09/08/2018
Vig. Fim 08/08/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 20.250.652,18
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 20.250.652,18
Valor Acumulado R$ 20.250.652,18
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/08/2018 00007/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01201.000319/2018-79 09/08/2018 08/08/2019 20.250.652,18 1 20.250.652,18
08/03/2019 00001/2019 Termo Aditivo ADITIVAR EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) O QUANTITATIVO DO OBJETO CONTRATADO. ASSIM,O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 96.173,69 (NOVENTA E SEIS MIL CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), SENDO R$ 19.234,74 (DEZENOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) ACIMA DO VALOR ORIGINAL. 09/08/2018 08/08/2019 19.234,74 1 0,00
06/08/2019 00002/2019 Termo Aditivo SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018. RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES, PASSANDO OTERMO FINAL PARA 08/08/2020, COM VALOR GLOBAL DE R$ 96.173,69. 09/08/2019 08/08/2020 96.176,69 1 0,00
04/08/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº07/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 09/08/2020 08/08/2021 96.176,69 1 0,00
28/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/08/2021 A 08/08/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, IV, DA LEI N.º 8.666; 09/08/2021 08/08/2022 20.250.652,18 1 20.250.652,18
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
240114 2022NE000046 2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 31.635,19 0,00 0,00 31.635,19 0,00 0,00 0,00 0,00
240114 2022NE000051 2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 941,41 0,00 0,00 941,41 0,00 0,00 0,00 0,00
240114 2022NE000027 2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 31.494,60 0,00 0,00 31.494,60 0,00 0,00 0,00 0,00
240114 2022NE000030 2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,24 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00
240114 2024NE000003 2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1,16 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00
240114 2018NE800120 2000000N-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240114 2019NE800001 2000000N-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240114 2019NE800002 2000000N-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240114 2019NE800180 20UJ0000-01 - C,T E I NO INSA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240114 2020NE800028 2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240114 2020NE800029 2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 15969 0.01 159.6900
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 757 0.01 7.5700
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 16424 993.53 16317736.7200
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 752 5117 3847984.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 4120 0.01 41.2000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 911 93 84723.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo