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Órgão 41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Unidade da Prestação do Serviço 413003 - ANATEL-RJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 413003 - ANATEL-RJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00081/2018
Unidade Realizadora da Compra 200384 - SR/PF/RR
Número da Compra 00004/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes GR02
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
Processo 53508.003692/2018-31
Objeto ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2018, DA SR/PF/RR, DE 05/07/2018. OBJETO: AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
Informações Complementares
Vig. Início 23/08/2018
Vig. Fim 23/08/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 227.958,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 227.958,00
Valor Acumulado R$ 3.802.350,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/08/2018 00081/2018 Termo de Encerramento Restam as devoluções por GRU dos créditos das passagens canceladas 23/08/2018 23/08/2023 0,00 0,00
22/08/2018 00081/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00081/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53508.003692/2018-31 23/08/2018 23/08/2023 227.958,00 1 227.958,00
01/04/2019 00001/2019 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR ATUALIZADO INICIALMENTE CONTRATADO. 01/04/2019 22/08/2019 198.706,00 1 198.706,00
04/07/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, DE 23/08/2019 A 22/08/2020. 23/08/2019 22/08/2020 198.706,00 1 198.706,00
29/06/2020 00003/2020 Termo Aditivo 1) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DOCONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 MESES, DE 23/08/2020 A 22/08/2021. 2) REAJUSTE DOS VALORESCONTRATUAIS. 23/08/2020 22/08/2021 213.526,00 1 213.526,00
27/05/2021 00004/2021 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 81/2018 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 23/08/2021 A 22/08/2022 E REAJUSTE DOS VALORES DO REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS PELO ÍNDICE IPCA/IBGE, PARA O PERÍODO DE MAIO/2020 A ABRIL/2021, NO PERCENTUAL DE 6,759190 % (SEIS VÍRGULA SETE CINCO NOVE UM NOVE ZERO POR CENTO), VIGENTE A CONTAR DE 10/05/2021. 23/08/2021 22/08/2022 227.958,00 1 227.958,00
05/07/2022 00005/2022 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 81/2018 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 23/08/2022 A 22/08/2023 E O REAJUSTE DOS VALORES DO REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS PELO ÍNDICE IPCA/IBGE, PARA O PERÍODO DE MAIO/2021 A ABRIL/2022, NO PERCENTUAL DE 12,131480 %, VIGENTE A CONTAR DE 10/05/2021. 22/08/2022 23/08/2023 227.958,00 1 227.958,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
413003 2021NE000034 24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.289,33 0,00 0,00 1.289,33 0,00 0,00 0,00 0,00
413003 2021NE000047 24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.624,19 0,00 0,00 1.624,19 0,00 0,00 0,00 0,00
413003 2021NE000052 24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.189,42 0,00 0,00 6.189,42 0,00 0,00 0,00 0,00
413003 2022NE000005 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 33.062,93 0,00 0,00 33.062,93 0,00 0,00 0,00 0,00
413003 2022NE000006 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.231,59 0,00 0,00 19.231,59 0,00 0,00 0,00 0,00
413003 2022NE000057 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.232,52 0,00 0,00 17.232,52 0,00 0,00 0,00 0,00
413003 2022NE000058 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.329,89 0,00 0,00 8.329,89 0,00 0,00 0,00 0,00
413003 2022NE000059 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.642,16 0,00 0,00 1.642,16 0,00 0,00 0,00 0,00
413003 2022NE000060 20000004003 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS E 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.957,07 0,00 0,00 5.957,07 0,00 0,00 0,00 0,00
413003 2023NE000004 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 53.307,33 0,00 0,00 53.307,33 0,00 0,00 0,00 0,00
413003 2023NE000008 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.489,85 0,00 0,00 15.489,85 0,00 0,00 0,00 0,00
413003 2023NE000022 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.376,53 0,00 0,00 18.376,53 0,00 0,00 0,00 0,00
413003 2023NE000040 20000004003 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS E 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.600,24 0,00 0,00 11.600,24 0,00 0,00 0,00 0,00
413003 2022NE000040 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.028,49 0,00 0,00 5.028,49 0,00 0,00 0,00 0,00
413003 2022NE000063 20000004003 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS E 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.996,63 0,00 0,00 21.996,63 0,00 0,00 0,00 0,00
413003 2023NE000005 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 852,00 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
263774 2023-04-04 53508.003692/2018-31 2023-04-17 6537.24
273773 2023-04-04 53508.003692/2018-31 2023-04-17 3214.92
263775 2023-04-04 53508.003692/2018-31 2023-04-17 3400.48
264689 2023-05-02 53508.003692/2018-31 2023-05-04 5002.86
264690 2023-05-02 53508.003692/2018-31 2023-05-04 1924.38
260904 2022-12-02 53508.003692/2018-31 2022-12-08 0.00
260905 2022-12-02 53508.003692/2018-31 2022-12-07 0.00
262919 2023-03-01 53508.003692/2018-31 2023-03-03 1101.84
262920 2023-03-01 53508.003692/2018-31 2023-03-03 3995.52
262918 2023-03-01 53508.003692/2018-31 2023-03-03 864.89
266089 2023-06-01 53508.003692/2018-31 2023-06-05 9897.02
266088 2023-06-01 53508.003692/2018-31 2023-06-05 1075.84
266087 2023-06-01 53508.003692/2018-31 2023-06-05 3138.16
267236 2023-07-04 53508.003692/2018-31 2023-07-07 1946.55
267234 2023-07-04 53508.003692/2018-31 2023-07-06 2453.01
267235 2023-07-04 53508.003692/2018-31 2023-07-06 5356.37
267237 2023-07-04 53508.003692/2018-31 2023-07-07 6275.38
268521 2023-08-02 53508.003692/2018-31 2023-08-04 4720.17
268522 2023-08-02 53508.003692/2018-31 2023-08-04 4265.78
268520 2023-08-02 53508.003692/2018-31 2023-08-04 7195.84
269627 2023-09-01 53508.003692/2018-31 2023-09-11 3207.10
269628 2023-09-01 53508.003692/2018-31 2023-09-18 21662.36
269626 2023-09-01 53508.003692/2018-31 2023-10-03 1837.95
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 0 0.01 0.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 0 0.01 0.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 200 1139.79 227958.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.442.797-** BERNARDO MONTEIRO DE SALES Fiscal Técnico
***.692.517-** CESAR LUIZ SURCIN Fiscal Técnico Substituto
***.259.177-** FABIO DE PAULA E SOUZA Fiscal Administrativo
***.469.037-** SANDRA CRISTINA DOS SANTOS GUERRA Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo