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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00080/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90027/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.500.141/0001-39 - N P J COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
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Processo
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23318.000192/2024-61
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE PÃO BRIOCHE E OUTROS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ITENS 03, 13 E 14.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/09/2024
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Vig. Fim
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18/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 117.037,50
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 9.753,13
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Valor Acumulado
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R$ 199.355,06
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2024
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00080/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.000192/2024-61
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19/09/2024
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18/09/2025
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88.950,00
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12
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7.412,50
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10/06/2025
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00069/2025
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REAJUSTAR EM 5,477190% (CINCO VÍRGULA QUATRO SETE SETE UM NOVE ZERO POR CENTO) OS VALORES INDIVIDUAIS DOS ITENS DO CONTRATO Nº 80/2024, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23318.002728.2025-64 E COM O REAJUSTE PREVISTO NOS ITENS 6.21 E 6.22 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO Nº 90027/2024.
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19/09/2024
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18/09/2025
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93.630,00
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12
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7.802,50
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10/08/2025
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00038/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL: ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR REAJUSTADO DO CONTRATO Nº 80/2024, EQUIVALENTE A R$23.407,50 (VINTE E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), COM FUNDAMENTO NO ART. 125 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23318.003878.2025-95.
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10/08/2025
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18/09/2025
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117.037,50
|
12
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9.753,13
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158274
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2024NE000297
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L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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12.530,00
|
0,00
|
0,00
|
12.530,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158274
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2025NE000436
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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3.300,00
|
0,00
|
0,00
|
3.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000808
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2025-09-25
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23318.005156/2025-75
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2025-09-29
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3300.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PÃO
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56250
|
0.66
|
37125.0000
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|
Material
|
PÃO
|
12500
|
0.57
|
7125.0000
|
|
Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
|
3750
|
19.41
|
72787.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
341.65 KB |
08/10/2024 09:54:19 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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