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Órgão 41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Unidade da Prestação do Serviço 413006 - ANATEL-RS
Unidade Gestora Origem do Contrato 413006 - ANATEL-RS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00087/2018
Unidade Realizadora da Compra 200384 - SR/PF/RR
Número da Compra 00004/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
Processo 53528.002869/2018-43
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAISE DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, QUE SERÃO PRESTADOSNAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA QUE É PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.
Informações Complementares
Vig. Início 24/08/2018
Vig. Fim 23/08/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 210.631,12
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 17.552,59
Valor Acumulado R$ 1.053.155,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/08/2018 00087/2018 Termo de Encerramento 24/08/2018 23/08/2019 0,00 0,00
24/08/2018 00087/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00087/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53528.002869/2018-43 24/08/2018 23/08/2019 210.631,12 12 17.552,59
22/08/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 23/08/2019 ATÉ 23/09/2020, O CONTRATO GR05 N.º 87/2018-ANATEL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO RIO GRANDE DO SUL (GR05). 23/08/2019 23/08/2020 210.631,12 12 17.552,59
21/08/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 23/08/2020 ATÉ 23/08/2021, O CONTRATO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOSDE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARESDOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO RIO GRANDE DOSUL. 23/08/2020 23/08/2021 210.631,12 12 17.552,59
10/08/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAR PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 23/08/2021 ATÉ 23/08/2022, O CONTRATO GR05 Nº 87/2018‐ANATEL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (GR05) 23/08/2021 23/08/2022 210.631,12 12 17.552,59
19/07/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO GR05 Nº 87/2018‐ANATEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 23/08/2022 ATÉ 23/08/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (GR05). 23/08/2022 23/08/2023 210.631,12 12 17.552,59
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
413006 2022NE000033 20000004003 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS E 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.458,68 0,00 0,00 19.458,68 0,00 0,00 0,00 0,00
413006 2022NE000030 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.306,65 0,00 0,00 3.306,65 0,00 0,00 0,00 0,00
413006 2022NE000002 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 43.895,62 0,00 0,00 43.895,62 0,00 0,00 0,00 0,00
413006 2021NE000042 24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.600,00 0,00 0,00 3.434,82 0,00 0,00 0,00 0,00
413006 2022NE000029 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.852,59 0,00 0,00 15.852,59 0,00 0,00 0,00 0,00
413006 2021NE000033 24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.073,95 0,00 0,00 3.073,95 0,00 0,00 0,00 0,00
413006 2023NE000003 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 41.756,28 0,00 0,00 41.756,28 0,00 0,00 0,00 0,00
413006 2023NE000024 20000004003 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS E 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.102,00 0,00 0,00 13.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413006 2023NE000009 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.202,35 0,00 0,00 11.202,35 0,00 0,00 0,00 0,00
413006 2022NE000031 20000004003 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS E 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413006 2018NE800035 24240000001 - FISCALIZACAO EM TELECOMUNICACOES. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413006 2018NE800036 24240000001 - FISCALIZACAO EM TELECOMUNICACOES. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413006 2018NE800037 24240000001 - FISCALIZACAO EM TELECOMUNICACOES. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413006 2019NE800088 20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413006 2019NE800086 20000004001 - CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413006 2019NE800085 24240000001 - FISCALIZACAO EM TELECOMUNICACOES. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413006 2020NE800053 24240000002 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413006 2020NE800054 20000000002 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413006 2020NE800057 20000004002 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
262922 2023-03-01 53528.002869/2018-43 2023-03-07 1610.00
263779 2023-04-04 53528.002869/2018-43 2023-04-10 9689.00
263781 2023-04-04 53528.002869/2018-43 2023-04-10 3574.00
263782 2023-04-04 53528.002869/2018-43 2023-04-10 8457.67
264691 2023-05-02 53528.002869/2018-43 2023-05-08 3420.04
266110 2023-06-01 53528.002869/2018-43 2023-06-16 4852.76
267238 2023-07-04 53528.002869/2018-43 2023-07-10 3413.00
267239 2023-07-04 53528.002869/2018-43 2023-07-10 2766.00
264240 2023-07-04 53528.002869/2018-43 2023-07-10 10570.53
268523 2023-08-02 53528.002869/2018-43 2023-08-07 1252.11
269630 2023-09-01 53528.002869/2018-43 2023-09-04 14455.28
269629 2023-09-01 53528.002869/2018-43 2023-09-04 2000.24
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 212 0.01 2.1200
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 64 0.01 0.6400
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 212 993.53 210628.3600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.643.559-** FLAVIANE MARCONDES Fiscal Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo