Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Unidade da Prestação do Serviço 413012 - ANATEL-AMAZONAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 413012 - ANATEL-AMAZONAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00085/2018
Unidade Realizadora da Compra 200384 - SR/PF/RR
Número da Compra 00004/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
Processo 53578.000654/2018-01
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS CIAS AÉREAS CREDENCIADAS.
Informações Complementares
Vig. Início 27/08/2018
Vig. Fim 27/08/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 397.416,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 397.416,80
Valor Acumulado R$ 5.961.252,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/08/2018 00085/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00085/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53578.000654/2018-01 27/08/2018 27/08/2019 397.416,80 1 397.416,80
27/08/2018 00085/2018 Termo de Encerramento 27/08/2018 27/08/2023 0,00 0,00
21/08/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, POR MAIS 12(DOZE) MESES. 27/08/2018 27/08/2019 397.416,80 1 397.416,80
24/08/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 27/08/2020 27/08/2021 397.416,80 1 397.416,80
29/07/2021 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 85/2018 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 28/08/2021 A 27/08/2022, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, NO ÂMBITO DA GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO AMAZONAS, ACRE, RONDÔNIA E RORAIMA - GR11 27/08/2021 27/08/2022 397.416,80 1 397.416,80
02/08/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 85/2018 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 28/08/2022 A 27/08/2023, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, NO ÂMBITO DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO AMAZONAS, ACRE, RONDÔNIA E RORAIMA - GR11. 28/08/2022 27/08/2023 397.416,80 1 397.416,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
413012 2023NE000011 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27.752,35 0,00 0,00 27.752,35 0,00 0,00 0,00 0,00
413012 2023NE000012 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 23.571,46 0,00 0,00 23.571,46 0,00 0,00 0,00 0,00
413012 2023NE000010 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.662,13 0,00 0,00 22.662,13 0,00 0,00 0,00 0,00
413012 2018NE800081 24240000001 - FISCALIZACAO EM TELECOMUNICACOES. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413012 2018NE800082 24240000001 - FISCALIZACAO EM TELECOMUNICACOES. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413012 2018NE800083 24240000001 - FISCALIZACAO EM TELECOMUNICACOES. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413012 2018NE800084 24240000001 - FISCALIZACAO EM TELECOMUNICACOES. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413012 2018NE800085 20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413012 2018NE800086 20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413012 2021NE000056 24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.008,39 0,00 0,00 1.008,39 0,00 0,00 0,00 0,00
413012 2021NE000057 24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.426,19 0,00 0,00 1.426,19 0,00 0,00 0,00 0,00
413012 2021NE000058 24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413012 2021NE000059 24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.288,82 0,00 0,00 6.288,82 0,00 0,00 0,00 0,00
413012 2022NE000008 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 95.722,24 0,00 0,00 95.722,24 0,00 0,00 0,00 0,00
413012 2022NE000011 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 36.767,31 0,00 0,00 36.767,31 0,00 0,00 0,00 0,00
413012 2022NE000009 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.209,61 0,00 0,00 18.209,61 0,00 0,00 0,00 0,00
413012 2022NE000075 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.118,34 0,00 0,00 11.118,34 0,00 0,00 0,00 0,00
413012 2022NE000010 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.471,36 0,00 0,00 21.471,36 0,00 0,00 0,00 0,00
413012 2022NE000060 20000004003 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS E 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27.771,31 0,00 0,00 27.771,31 0,00 0,00 0,00 0,00
413012 2023NE000003 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 86.579,52 0,00 0,00 86.579,52 0,00 0,00 0,00 0,00
413012 2023NE000039 20000004003 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS E 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.556,07 0,00 0,00 19.556,07 0,00 0,00 0,00 0,00
413012 2023NE000035 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 26.888,65 0,00 0,00 26.888,65 0,00 0,00 0,00 0,00
413012 2021NE000089 24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.013,20 0,00 0,00 9.013,20 0,00 0,00 0,00 0,00
413012 2021NE000090 24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413012 2021NE000091 24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.846,26 0,00 0,00 7.846,26 0,00 0,00 0,00 0,00
413012 2021NE000092 24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.040,19 0,00 0,00 1.040,19 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
266133 2023-06-01 53578.000792/2023-49 2023-06-07 0.00
263783 2023-04-04 53578.000654/2018-01 2023-04-10 12068.65
263784 2023-04-04 53578.000654/2018-01 2023-04-10 23395.83
263785 2023-04-04 53578.000654/2018-01 2023-04-10 1299.77
265021 2023-05-05 53578.000588/2023-28 2023-05-11 0.00
265617 2023-05-22 53578.000731/2023-81 2023-05-30 0.00
265021 2023-05-05 53578.000588/2023-28 2023-05-11 0.00
260933 2022-12-05 53578.003721/2022-17 2022-12-09 0.00
260934 2022-12-05 53578.000654/2018-01 2022-12-09 0.00
260937 2022-12-05 53578.003723/2022-14 2022-12-09 0.00
260935 2022-12-05 53578.003722/2022-61 2022-12-09 0.00
260936 2022-12-05 53578.003722/2022-61 2022-12-09 0.00
261975 2023-02-01 53578.000127/2023-55 2023-02-08 0.00
262932 2023-03-01 53578.000255/2023-07 2023-03-02 3475.86
265616 2023-05-22 53578.000731/2023-81 2023-05-30 0.00
266131 2023-06-01 53578.000790/2023-50 2023-06-06 0.00
266132 2023-06-01 53578.000654/2018-01 2023-06-07 3551.97
267243 2023-07-04 53578.000654/2018-01 2023-07-05 3586.57
267244 2023-07-04 53578.000654/2018-01 2023-07-05 2919.38
267241 2023-07-04 53578.000654/2018-01 2023-07-05 2979.47
267242 2023-07-04 53578.000654/2018-01 2023-07-05 14563.93
267245 2023-07-04 53578.000654/2018-01 2023-07-05 3680.29
268641 2023-08-04 53578.001405/2023-91 2023-08-14 0.00
268641 2023-08-04 53578.001405/2023-91 2023-08-14 0.00
268641 2023-08-04 53578.001405/2023-91 2023-08-14 0.00
268638 2023-08-04 53578.001401/2023-11 2023-08-11 0.00
268639 2023-08-04 53578.001403/2023-01 2023-08-11 0.00
268640 2023-08-04 53578.001404/2023-47 2023-08-14 0.00
268642 2023-08-04 53578.001406/2023-36 2023-08-17 19031.65
269638 2023-09-01 53578.000654/2018-01 2023-09-12 2828.61
269635 2023-09-01 53578.000654/2018-01 2023-09-12 9839.04
269633 2023-09-01 53578.000654/2018-01 2023-09-12 6548.21
269636 2023-09-01 53578.000654/2018-01 2023-09-12 9021.04
269637 2023-09-01 53578.000654/2018-01 2023-09-12 31738.97
269634 2023-09-01 53578.000654/2018-01 2023-09-12 4950.52
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 400 993.53 397412.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 400 0.01 4.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 80 0.01 0.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.637.102-** MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MARTINS MACHADO Fiscal Administrativo
***.493.344-** SEVERINO JUNIO DE SANTANA Fiscal Administrativo Substituto
***.661.372-** ROZALVO PEREIRA BRAGA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo