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Órgão
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32396 - AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323102 - ANM-DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323102 - ANM-DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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323102 - ANM-DF
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.133.143/0001-37 - ATENAS TERCEIRIZACAO E OBRAS LTDA
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Processo
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48051.003867/2024-23
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO OS POSTOS DE RECEPCIONISTA E MOTORISTA A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES MATERIAIS, ACESSÓRIAS, INSTRUMENTAIS E COMPLEMENTARES AS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - GERÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2024
|
|
Vig. Fim
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15/06/2025
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Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 256.620,72
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 256.620,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.415.518,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2024
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00035/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48051.005292/2023-01
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01/07/2024
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01/07/2026
|
240.385,92
|
1
|
240.385,92
|
|
25/06/2024
|
00063/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 35/2024, NOS TERMOS DA CLÁSULA SÉTIMA, EM RAZÃO DO REAJUSTE DA FOLHA DE SALÁRIO HOMOLOGADO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024, MS000089/2024, CELEBRADO ENTRE O SIND TRABALHADORES EMPRESAS ASSEIO CONSERVACAO DE MS, CNPJ N. 33.194.366/000106, E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DE MS, CNPJ N. 33.089.590/0001-20, REGISTRADA NO MTE EM 21/03/2024.
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01/07/2024
|
01/07/2026
|
256.620,72
|
1
|
256.620,72
|
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16/05/2025
|
00035/2024
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 35/2024, A PARTIR DE 16 DE JUNHO DE 2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO OS POSTOS DE RECEPCIONISTA E MOTORISTA A EXECUTADOS NA GERÊNCIA REGIONAL DA ANM DE CAMPO GRANDE/MS, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO, COM FULCRO NO ARTIGO 137, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021. A PRESENTE RESCISÃO UNILATERAL SE JUSTIFICA EM RAZÃO DOS REITERADOS ATRASOS NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS, DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DO VALE-TRANSPORTE, ALÉM DE IRREGULARIDADES NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS, CONFORME REGISTRADO NO OFÍCIO Nº 17909/2025/DINPAS/ANM (DOC. SEI 16613070).
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01/07/2024
|
15/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323102
|
2025NE000420
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.882,16
|
0,00
|
0,00
|
22.882,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2025NE000419
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
16.739,03
|
0,00
|
0,00
|
16.739,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2024NE000784
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
56.999,92
|
32.815,71
|
2.648,37
|
21.535,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2025NE000421
|
-
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
7.497,66
|
6.416,86
|
0,00
|
1.080,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2025NE000108
|
-
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
4.916,16
|
0,00
|
0,00
|
4.916,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2025NE000248
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.208,30
|
0,00
|
0,00
|
41.208,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2024NE000787
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
90.284,48
|
16.573,12
|
0,00
|
73.711,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2024NE000788
|
-
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
46.601,44
|
17.624,85
|
2.184,46
|
26.792,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
640
|
2025-02-13
|
48079.000163/2024-91
|
2025-02-14
|
7325.17
|
|
639
|
2025-02-13
|
48079.000014/2025-11
|
2025-02-14
|
8067.73
|
|
669
|
2025-03-10
|
48079.000032/2025-94
|
2025-03-10
|
8067.73
|
|
713
|
2025-04-10
|
48079.000048/2025-05
|
2025-04-10
|
7379.39
|
|
2024NS014675
|
2024-10-17
|
48079.000128/2024-71
|
2024-10-17
|
1139.69
|
|
746
|
2025-05-08
|
48079.000067/2025-23
|
2025-05-09
|
4834.32
|
|
784
|
2025-06-10
|
48051.003867/2024-23
|
2025-06-10
|
7758.91
|
|
0784
|
2025-06-10
|
48079.000085/2025-13
|
2025-06-10
|
3513.11
|
|
RF 00021
|
2025-05-09
|
48079.000080/2025-82
|
2025-08-08
|
1080.80
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-10-01
|
12831.04
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
204
|
308.8
|
62995.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
85266
|
85266.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
108359.52
|
108359.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.317.221-**
|
HUDSON CARLOS LOPES DA COSTA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.754.406-**
|
JULIANO FLAVIO DOS REIS REZENDE
|
Autoridade Competente
|
|
***.034.862-**
|
SELENE CHAVES CAVALCANTE
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.203.001-**
|
MARCO AURELIO MIRANDA DE ALENCAR
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.370.571-**
|
JORGE MASSENA DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.273.661-**
|
LIVIA MIYUKI KOGA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
