|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
|
|
Número da Compra
|
90008/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
|
|
Processo
|
33408.000930/2023-34
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NA MODALIDADE LOCAL (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (FIXO-FIXO E FIXO- MÓVEL), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, COM O FORNECIMENTO DE TRONCO DIGITAL, FAIXAS DE RAMAIS, SMARTPHONE E TABLETS EM COMODATO PARA UTILIZAÇÃO EM, PERTENCENTES AO HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
07/10/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 44.081,04
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.673,42
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 86.384,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/10/2024
|
00013/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.000930/2023-34
|
07/10/2024
|
07/10/2029
|
42.303,60
|
12
|
3.525,30
|
|
08/10/2025
|
00021/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ATO EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 21/2025 - UASG 250105
NÚMERO DO CONTRATO: 13/2024. Nº PROCESSO: 33408.000930/2023-34.
CONTRATANTE: HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA.
CONTRATADO: 02.558.157/0001-6 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
OBJETO: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, TEM POR OBJETO PROMOVER O REAJUSTE DE PREÇOS AO CONTRATO Nº 13/2024 (SEI Nº 0043625099), CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NA MODALIDADE LOCAL (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (FIXO-FIXO E FIXO- MÓVEL), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, COM O FORNECIMENTO DE TRONCO DIGITAL, FAIXAS DE RAMAIS, SMARTPHONE E TABLETS EM COMODATO, CONFORME DOCUMENTOS (SEI Nº 0050368934) E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - VIGÊNCIA: 07/10/2024 A 07/10/2029. VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 44.081,04. DATA DE ASSINATURA: 21/10/2025.
|
07/10/2024
|
07/10/2029
|
44.081,04
|
12
|
3.673,42
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250105
|
2024NE001204
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.138,08
|
3.053,97
|
88,70
|
1.995,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2025NE000046
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.126,60
|
3.823,84
|
0,00
|
24.302,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2026NE000045
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.315,87
|
6.201,34
|
247,22
|
23.867,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
697889
|
2026-06-29
|
33408.000930/2023-34
|
2026-07-15
|
2621.25
|
|
525635
|
2026-07-11
|
33408.000930/2023-34
|
2026-07-17
|
109.96
|
|
777723
|
2026-07-28
|
33408.000930/2023-34
|
2026-08-12
|
2616.88
|
|
575726
|
2026-08-11
|
33408.000930/2023-34
|
2026-08-14
|
51.15
|
|
866403
|
2026-08-29
|
33408.000930/2023-34
|
2026-09-09
|
2615.50
|
|
947944
|
2026-09-28
|
33408.000930/2023-34
|
2026-10-07
|
2616.16
|
|
626568
|
2026-09-11
|
33408.000930/2023-34
|
2026-09-16
|
68.52
|
|
677876
|
2026-10-11
|
33408.000930/2023-34
|
2026-10-16
|
153.19
|
|
6555
|
2025-01-16
|
33408.000930/2023-34
|
2025-01-22
|
417.92
|
|
4084-0
|
2025-01-09
|
33408.000930/2023-34
|
2025-01-22
|
351.27
|
|
586546
|
2025-01-16
|
33408.000930/2023-34
|
2025-01-22
|
603.07
|
|
61666164/01/2025
|
2025-01-28
|
33408.015196/2025-70
|
2025-02-05
|
475.51
|
|
661798
|
2025-05-08
|
33408.000930/2023-34
|
2025-05-12
|
510.87
|
|
0000669246
|
2025-05-20
|
33408.000930/2023-34
|
2025-05-21
|
468.26
|
|
0000671540
|
2025-05-21
|
33408.000930/2023-34
|
2025-05-22
|
490.30
|
|
0000669254
|
2025-05-20
|
33408.000930/2023-34
|
2025-05-22
|
460.57
|
|
0000669344
|
2025-05-20
|
33408.000930/2023-34
|
2025-05-22
|
570.22
|
|
0000671544
|
2025-05-21
|
33408.000930/2023-34
|
2025-05-22
|
628.38
|
|
0000680480
|
2025-06-04
|
33408.000930/2023-34
|
2025-06-05
|
438.10
|
|
0390930027
|
2025-05-28
|
33408.000930/2023-34
|
2025-06-06
|
1544.45
|
|
704046
|
2025-07-14
|
33408.000930/2023-34
|
2025-07-15
|
548.16
|
|
62019950/06/2025
|
2025-06-28
|
33408.000930/2023-34
|
2025-07-11
|
2508.44
|
|
62089009/07/2025
|
2025-07-28
|
33408.000930/2023-34
|
2025-08-06
|
2615.50
|
|
0000720286
|
2025-08-06
|
33408.000930/2023-34
|
2025-08-06
|
422.11
|
|
62170588/08/2025
|
2025-08-29
|
33408.000930/2023-34
|
2025-09-15
|
2630.24
|
|
0000746045
|
2025-09-14
|
33408.000930/2023-34
|
2025-09-15
|
497.29
|
|
62239730/09/2025
|
2025-09-27
|
33408.000930/2023-34
|
2025-10-08
|
2623.32
|
|
764614
|
2025-10-13
|
33408.000930/2023-34
|
2025-10-13
|
503.03
|
|
1995259693
|
2025-10-09
|
33408.000930/2023-34
|
2025-10-24
|
463.25
|
|
NFCOM 24601 - 004
|
2025-10-30
|
33408.000930/2023-34
|
2025-11-07
|
2624.60
|
|
112578
|
2025-11-30
|
33408.000930/2023-34
|
2025-12-10
|
2615.50
|
|
2008405880
|
2025-12-09
|
33408.000930/2023-34
|
2025-12-15
|
404.89
|
|
20251215000084068
|
2025-12-15
|
33408.000930/2023-34
|
2025-12-15
|
414.74
|
|
188993
|
2025-12-29
|
33408.000930/2023-34
|
2026-01-12
|
2615.50
|
|
2015060591
|
2026-01-11
|
33408.000930/2023-34
|
2026-01-19
|
263.53
|
|
344945
|
2026-02-28
|
33408.000930/2023-34
|
2026-03-13
|
2616.88
|
|
0000927799
|
2026-02-25
|
33408.000930/2023-34
|
2026-02-25
|
2615.50
|
|
20260317000095011
|
2026-03-17
|
33408.000930/2023-34
|
2026-03-18
|
224.07
|
|
328631-SÉRIE 007
|
2026-03-11
|
33408.000930/2023-34
|
2026-03-23
|
99.51
|
|
20260428000100170
|
2026-04-28
|
33408.000930/2023-34
|
2026-04-29
|
2625.85
|
|
519496
|
2026-05-01
|
33408.000930/2023-34
|
2026-05-15
|
2616.65
|
|
630165
|
2026-05-29
|
33408.000930/2023-34
|
2026-06-03
|
2616.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
1
|
900
|
10800.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
15
|
154.9
|
27882.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC - OUTROS)
|
2
|
224.96
|
5399.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.568.390-**
|
TULIO JOSÉ POSSAMAI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.138.247-**
|
MICHELE DA SILVA PINTO MACHADO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.923.237-**
|
JESSICA DAIANY RIBEIRO COUTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.147.367-**
|
TIAGO FELIPE LAGOAS DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.826.727-**
|
EDNAMAR DE FARIA RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.826.727-**
|
EDNAMAR DE FARIA RIBEIRO
|
Gestor
|
|
***.147.367-**
|
TIAGO FELIPE LAGOAS DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.580.967-**
|
WANDER MAURICE PAIM GONÇALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.580.967-**
|
WANDER MAURICE PAIM GONÇALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
