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Órgão 41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Unidade da Prestação do Serviço 413007 - ANATEL-PE
Unidade Gestora Origem do Contrato 413007 - ANATEL-PE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00083/2018
Unidade Realizadora da Compra 200384 - SR/PF/RR
Número da Compra 00004/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
Processo 53532.001238/2018-48
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS NÃOATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS.
Informações Complementares
Vig. Início 24/08/2020
Vig. Fim 24/08/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 16.317.937,61
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 16.317.937,61
Valor Acumulado R$ 277.901.710,13
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/08/2018 00083/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00083/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53532.001238/2018-48 24/08/2020 24/08/2021 16.317.937,61 1 16.317.937,61
26/03/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO 83/2018, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA VIAGENS AÉREAS DOMÉSTICAS À GR06, UO06.1 E UO6.2 24/08/2019 24/08/2020 248.385,38 1 248.385,38
07/04/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO 83/2018, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS DOMÉSTICAS À ANATEL PERNAMBUCO, ANATEL ALAGOAS E ANATEL PARAÍBA. 24/08/2020 24/08/2021 248.385,38 1 248.385,38
26/05/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 83/2018/GR06/ANATEL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA OS SERVIDORES DA GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DE PERNAMBUCO, PARAÍBA E ALAGOAS - GR06, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2022 16.317.937,61 1 16.317.937,61
19/05/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 83/2018/GR06/ANATEL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA OS SERVIDORES DA GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DE PERNAMBUCO, PARAÍBA E ALAGOAS - GR06, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 24/08/2022 24/08/2022 24/08/2023 16.317.937,61 1 16.317.937,61
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
413007 2021NE000074 24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413007 2022NE000006 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.407,54 0,00 0,00 16.407,54 0,00 0,00 0,00 0,00
413007 2022NE000088 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 23.691,84 0,00 0,00 23.691,84 0,00 0,00 0,00 0,00
413007 2022NE000108 20000004003 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS E 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 43.900,00 0,00 0,00 43.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413007 2022NE000004 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 70.655,80 0,00 0,00 70.655,80 0,00 0,00 0,00 0,00
413007 2023NE000011 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 101.325,89 0,00 0,00 101.325,89 0,00 0,00 0,00 0,00
413007 2023NE000051 20000004003 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS E 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.458,87 0,00 0,00 11.458,87 0,00 0,00 0,00 0,00
413007 2023NE000071 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.021,32 0,00 0,00 4.021,32 0,00 0,00 0,00 0,00
413007 2018NE800128 24240000001 - FISCALIZACAO EM TELECOMUNICACOES. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413007 2018NE800129 20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413007 2018NE800130 24240000001 - FISCALIZACAO EM TELECOMUNICACOES. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413007 2018NE800131 20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413007 2018NE800132 24240000001 - FISCALIZACAO EM TELECOMUNICACOES. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413007 2018NE800133 20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413007 2018NE800134 20000004001 - CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413007 2018NE800135 24240000001 - FISCALIZACAO EM TELECOMUNICACOES. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413007 2019NE800031 24240000001 - FISCALIZACAO EM TELECOMUNICACOES. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413007 2020NE800042 20000004002 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.969,00 168,97 0,00 11.800,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
263797 2023-04-04 53532.001238/2018-48 2023-04-06 27392.93
263798 2023-04-04 53532.001238/2018-48 2023-04-06 5858.14
264720 2023-05-03 53532.001238/2018-48 2023-05-04 3204.82
260926 2022-12-05 53532.001238/2018-48 2022-12-07 0.00
260925 2022-12-05 53532.001238/2018-48 2022-12-07 0.00
261978 2023-02-01 53532.001238/2018-48 2023-02-02 3006.26
262943 2023-03-01 53532.001238/2018-48 2023-03-02 14386.47
266208 2023-06-02 53532.001238/2018-48 2023-06-06 9265.06
267261 2023-07-04 53532.001238/2018-48 2023-07-06 2395.91
267260 2023-07-04 53532.001238/2018-48 2023-07-06 8295.48
267259 2023-07-04 53532.001238/2018-48 2023-07-06 1759.91
268530 2023-08-02 53532.001238/2018-48 2023-08-10 21932.48
268531 2023-01-02 53532.001238/2018-48 2023-08-10 2261.41
269746 2023-09-04 53532.001238/2018-48 2023-09-06 16000.37
269826 2023-09-05 53532.001238/2018-48 2023-09-08 765.00
271138 2023-10-02 53532.001238/2018-48 2023-10-05 1994.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 15969 0.01 159.6900
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 16424 993.53 16317736.7200
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 4120 0.01 41.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.045.634-** CLAUDIO MOONEN Gestor
***.753.984-** DIEGO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE PARISIO Gestor Substituto
***.051.344-** POLYANA SANTOS CAVALCANTI Fiscal Administrativo
***.588.754-** ARMANDO DE QUEIROZ CORREIA Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo