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Órgão 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 158561 - CAMPUS TABATINGA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158561 - CAMPUS TABATINGA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2018
Unidade Realizadora da Compra 200384 - SR/PF/RR
Número da Compra 00004/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
Processo 23385.000233/2018-78
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO, E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DO IFAM CAMPUS TABATINGA.
Informações Complementares
Vig. Início 20/08/2018
Vig. Fim 05/06/2023
Situação Rescindido
Valor Global R$ 61.878,73
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 61.878,73
Valor Acumulado R$ 804.423,49
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/08/2018 00002/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23385.000233/2018-78 20/08/2018 19/08/2023 61.878,73 1 61.878,73
14/03/2019 00001/2019 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO DE SERVIÇOS PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 65 DA LEI 8.666/1993. O OBJETO FICA ACRESCIDO DE 23,86%, CORRESPONDENDO A R$ 11.922,53. 20/08/2018 19/08/2019 61.878,73 1 0,00
16/08/2019 00007/2019 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTODE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS E ADIMINISTRATIVAS DO INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - CAMPUS TABATINGA. 20/08/2019 19/08/2020 61.878,73 1 0,00
20/08/2020 00008/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO COM EMPRESA DEAGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS POR MAIS 12 (DOZE) MESES. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A MARCAÇÃO,REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES. 20/08/2020 19/08/2021 61.878,73 1 0,00
16/08/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2018 POR MAIS 12 MESES 20/08/2021 19/08/2022 61.878,73 1 61.878,73
07/07/2022 00004/2022 Termo Aditivo 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2018 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/08/2022 A 19/08/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 20/08/2022 19/08/2023 61.878,73 1 61.878,73
05/06/2023 00002/2018 Termo de Rescisão CONTRATO RESCINDIDO POR ENCERRAMENTO DE SALDO DE EMPENHO E POR IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO, TENDO EM VISTA, QUE EM 19/08/2023 SERÁ ATINGIDO O LIMITE DE 60 MESES 20/08/2018 05/06/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158561 2023NE000015 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.816,76 0,00 0,00 14.816,76 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2022NE000008 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.145,68 0,00 0,00 28.145,68 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2023NE000032 L20RLP01PEN - PROEN/ADMINISTRATIVO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.484,46 0,00 0,00 1.484,46 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2022NE000030 L20RLP01PXN - PROEX/ADMINISTRATIVO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2022NE000071 L20RLP01EXN - FUNCIONAMENTO - EXPANSAO IV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.088,98 0,00 0,00 22.088,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2023NE000017 L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.516,73 0,00 0,00 1.516,73 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2023NE000021 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.115,96 0,00 0,00 3.115,96 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2022NE000027 L20RLP01PXN - PROEX/ADMINISTRATIVO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.605,34 0,00 0,00 3.605,34 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2022NE000025 L20RLP01PXN - PROEX/ADMINISTRATIVO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2018NE800079 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2018NE800161 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2020NE800071 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2019NE800018 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2019NE800032 L20RLP01PEN - PROEN/ADMINISTRATIVO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2019NE800075 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2019NE800103 L4572P5803N - CAPACITACAO DE SERVIDORES DE HUMAITA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2019NE800119 L20RLP0103N - RESERVA PROJETOS INSTITUCIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2019NE800121 L20RLP01PXN - PROEX/ADMINISTRATIVO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2019NE800161 L20RLP01EXN - FUNCIONAMENTO - EXPANSAO IV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2020NE800011 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2021NE000011 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 37.641,05 0,00 0,00 7.641,05 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 62 0.01 0.6200
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 3 93 279.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 25 0.01 0.2500
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 62 993.53 61598.8600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo