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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
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Número da Compra
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99003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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71.987.903/0001-56 - FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA
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Processo
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154.00001272/2024-77
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Objeto
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LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2024
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Vig. Fim
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30/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 468.051,59
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 39.004,30
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Valor Acumulado
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R$ 546.060,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00001272/2024-77
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01/10/2024
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30/09/2025
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468.051,59
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12
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39.004,30
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09/12/2024
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00041/2024
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Termo Aditivo
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1.1. ACRESCENTAR E SUBSTITUIR EQUIPAMENTOS CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS AO PROCESSO.
1.1.1. ACRESCENTAR UM EQUIPAMENTO FAIXA III PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO, UM EQUIPAMENTO FAIXA III PARA O SERVIÇO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA E UM EQUIPAMENTO FAIXA III PARA O DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO.
1.1.2. SUBSTITUIR UM EQUIPAMENTO FAIXA IV PARA UM EQUIPAMENTO FAIXA II PARA A ADMINISTRAÇÃO DO IAU (INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO).
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09/12/2024
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30/09/2025
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468.051,59
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12
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39.004,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
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12
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39004.299
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468051.5880
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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020/2025 |
344.20 KB |
23/07/2025 08:50:41 |
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Termo Aditivo |
186.53 KB |
19/12/2024 14:25:28 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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