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Órgão
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26449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158719 - UFCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158719 - UFCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000311
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158719 - UFCA
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.530.189/0001-62 - A B F DE SOUSA SANTOS LTDA
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Processo
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23507.001283/2024-97
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Objeto
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ CCT SETOR INTERESSADO: DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA MOTIVO: OFÍCIO Nº 32/2024/CCT/UFCA / PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.001283/2024-97
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Informações Complementares
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15871906900052024 - UASG Minuta: 158719
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Vig. Início
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27/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.944,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.944,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/09/2024
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2024NE000311
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000311 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001283/2024-97
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27/09/2024
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31/12/2024
|
3.944,10
|
1
|
3.944,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158719
|
2024NE000311
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M1102G1911N - PROJETO APOIADO - MATRIZ DAS UAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.944,10
|
0,00
|
0,00
|
3.944,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
399
|
2024-11-25
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23507.004779/2024-12
|
2024-12-02
|
3944.10
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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DECAPANTE SOLDA
|
6
|
17
|
102.0000
|
|
Material
|
GRAXA
|
3
|
52.2
|
156.6000
|
|
Material
|
POLIDOR
|
3
|
165
|
495.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
3
|
128
|
384.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
10
|
37
|
370.0000
|
|
Material
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LUVA SEGURANÇA
|
4
|
135
|
540.0000
|
|
Material
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MÁSCARA MULTIUSO
|
15
|
12
|
180.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LUBRIFICANTE
|
3
|
75
|
225.0000
|
|
Material
|
ISOLANTE TÉRMICO
|
5
|
20.5
|
102.5000
|
|
Material
|
FLUXO SOLDA
|
6
|
18.5
|
111.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
4
|
37
|
148.0000
|
|
Material
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PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
405
|
405.0000
|
|
Material
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FRASCO COLETOR
|
500
|
1.45
|
725.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.723.903-**
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VICENCIA LIDUINA ALVINO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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***.925.143-**
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CAMILA SALES DANTAS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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