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Órgão
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26449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158719 - UFCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158719 - UFCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000312
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158719 - UFCA
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.530.189/0001-62 - A B F DE SOUSA SANTOS LTDA
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Processo
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23507.001283/2024-97
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Objeto
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ CCT SETOR INTERESSADO: DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA MOTIVO: OFÍCIO Nº 32/2024/CCT/UFCA / PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: C
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Informações Complementares
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15871906900052024 - UASG Minuta: 158719
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Vig. Início
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27/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.050,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.050,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/09/2024
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2024NE000312
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000312 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001283/2024-97
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27/09/2024
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31/12/2024
|
3.050,50
|
1
|
3.050,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158719
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2024NE000312
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M1102G1911N - PROJETO APOIADO - MATRIZ DAS UAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.050,50
|
0,00
|
0,00
|
3.050,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
398
|
2024-11-25
|
23507.004779/2024-12
|
2024-12-02
|
3050.50
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PROTETOR AURICULAR
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50
|
3.34
|
167.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
50
|
4.9
|
245.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
10
|
21.6
|
216.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
5
|
29
|
145.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
10
|
42
|
420.0000
|
|
Material
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PAPEL MANTEIGA
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5
|
39
|
195.0000
|
|
Material
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MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA
|
5
|
24
|
120.0000
|
|
Material
|
LENÇO DESCARTÁVEL
|
10
|
14
|
140.0000
|
|
Material
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ETIQUETA ADESIVA
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50
|
4.5
|
225.0000
|
|
Material
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FITA ADESIVA EMBALAGEM
|
15
|
8.1
|
121.5000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA EMBALAGEM
|
15
|
16
|
240.0000
|
|
Material
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PAPEL MATA-BORRÃO
|
2
|
129
|
258.0000
|
|
Material
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SACO
|
3
|
186
|
558.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.723.903-**
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VICENCIA LIDUINA ALVINO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.925.143-**
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CAMILA SALES DANTAS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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