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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00175/2018
Unidade Realizadora da Compra 200384 - SR/PF/RR
Número da Compra 00004/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
Processo 23517.001031/2018-09
Objeto SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS CIAS AÉREAS CREDENCIADAS.
Informações Complementares
Vig. Início 03/09/2018
Vig. Fim 03/09/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 65.307,13
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.442,26
Valor Acumulado R$ 195.921,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/09/2018 00175/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00175/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.001031/2018-09 03/09/2018 02/09/2019 65.307,13 1 0,00
30/08/2019 00264/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 175/2018 PROAD/IFRN. 03/09/2019 02/09/2020 65.307,13 1 0,00
25/08/2020 00323/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 175/2018 PROAD/IFRN. 03/09/2020 02/09/2021 65.307,13 1 0,00
25/08/2021 00264/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 175/2018-PROAD/IFRN 03/09/2021 03/09/2022 65.307,13 12 5.442,26
31/08/2022 00253/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 175/2018-PROAD/IFRN. 03/09/2022 03/09/2023 65.307,13 12 5.442,26
23/08/2023 00204/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 175/2018-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00251/2023/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 03/09/2023 03/09/2024 65.307,13 12 5.442,26
16/10/2026 00175/2018 Termo de Encerramento 03/09/2018 03/09/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154839 2023NE000052 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.616,36 0,00 0,00 2.616,36 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2023NE000175 QFJ38B5601A - CAMPO - FORMACAO INICIAL - PROCAMPO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
154839 2023NE000174 QFJ38B5600A - DIPOC 0008/2023 CURSO DE ESPEC. EDUC. CAMPO. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.400,00 16.400,00 0,00 0,00 16.400,00 3.016,52 3.016,52 13.383,48
154839 2022NE000093 QFH01B5600D - TED 11103 SABERES INDIGENA NA ESCOLA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.397,94 0,00 0,00 0,00 12.795,88 6.397,94 6.397,94 0,00
154839 2022NE000127 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.431,48 0,00 0,00 12.431,48 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2022NE000120 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.626,15 0,00 0,00 1.626,15 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2021NE000086 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.273,19 0,00 0,00 7.201,16 72,03 0,00 0,00 72,03
154839 2024NE000036 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.489,23 0,00 0,00 3.489,23 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2018NE800116 L4572P58DEN - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2018NE800122 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2019NE800118 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2019NE800216 L4572P58DEN - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
280667 2024-07-01 23517.001137/2024-42 2024-08-15 2122.16
282982 2024-09-04 23517.001572/2024-77 2024-10-24 5217.04
282983 2024-09-04 23517.001573/2024-11 2024-10-24 8166.44
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 50 0.01 0.5000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 10 0.01 0.1000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 50 993.53 49676.5000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 3 5117 15351.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 3 93 279.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 3 0.01 0.0300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.631.934-** VIVIANE ALVES DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.002.574-** ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES Gestor
***.681.514-** MARIA APARECIDA VITO DA SILVA Fiscal Administrativo
***.761.904-** JACIONE BORGES DE SOUZA Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo