|
Órgão
|
26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158307 - IFPA/CAMPUS R.MARAB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158307 - IFPA/CAMPUS R.MARAB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2024
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158512 - IFPA/CAMPUS MRB.IND
|
|
Número da Compra
|
90013/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
158307
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
53.266.575/0001-17 - COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DA AMAZONIA
|
|
Processo
|
23051.007713/2024-52
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE/PNAES.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
07/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 59.699,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 59.699,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 59.699,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/10/2024
|
00001/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.007713/2024-52
|
07/10/2024
|
07/10/2025
|
59.699,70
|
1
|
59.699,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158307
|
2024NE000026
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
59.699,70
|
44.049,42
|
536,63
|
15.113,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
37
|
2025-06-23
|
23051.007713/2024-52
|
2025-06-24
|
5821.56
|
|
30
|
2025-04-09
|
23051.007713/2024-52
|
2025-04-23
|
5805.00
|
|
31
|
2025-05-12
|
23051.007713/2024-52
|
2025-05-14
|
5805.00
|
|
32
|
2025-05-19
|
23051.007713/2024-52
|
2025-05-21
|
5805.00
|
|
33
|
2025-05-26
|
23051.007713/2024-52
|
2025-05-29
|
3870.00
|
|
36
|
2025-06-16
|
23051.007713/2024-52
|
2025-06-18
|
5805.00
|
|
34
|
2025-06-03
|
23051.007713/2024-52
|
2025-06-04
|
5332.86
|
|
35
|
2025-06-09
|
23051.007713/2024-52
|
2025-06-10
|
5805.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SUCO
|
7711
|
5.67
|
43721.3700
|
|
Material
|
FRUTA
|
7719
|
2.07
|
15978.3300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
