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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00714/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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200384 - SR/PF/RR
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Número da Compra
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00004/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
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Processo
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50608.000055/2018-96
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS DESTINADOSAOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DODNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/09/2018
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Vig. Fim
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10/09/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 135.589,89
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 135.589,89
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Valor Acumulado
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R$ 3.104.629,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2018
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00714/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00714/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.000055/2018-96
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10/09/2018
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10/09/2019
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109.289,70
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1
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0,00
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09/09/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 24 MESES CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 10 DE SETEMBRO DE 2021 (INCLUSIVE). TOTALIZANDO O VALOR PARA R$ 225.945,92. POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO/DNIT, ECONCORDÂNCIA DA CONTRATADA QUE FIRMAM O PRESENTE TERMO.
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10/09/2019
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10/09/2021
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225.945,92
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1
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0,00
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09/09/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES CONSECUTIVOS; ELEVANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 10 DE SETEMBRO DE 2022 (INCLUSIVE). TOTALIZANDO O VALOR PARA R$ 123.129,22 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL CENTO E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) ANUAL, ATENDENDO AO REQUISITO DA ANUALIDADE CONTRATUAL REAJUSTADO DENTRO DO LIMITE DE 8,99% PELA VARIAÇÃO DO IPCA ACUMULADO ATÉ A COMPETÊNCIA JULHO/2021.
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10/09/2021
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10/09/2022
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123.129,22
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1
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123.129,22
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15/09/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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TERMO DE APOSTILAMENTO DE RETIFICAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO.
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10/09/2018
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10/09/2022
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123.129,22
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1
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123.129,22
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01/09/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT DO ESTADO DE SÃO PAULO, ATENDENDO AO REQUISITO DA ANUALIDADE CONTRATUAL REAJUSTADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DO IBGE, ACUMULADO ATÉ JULHO DE 2022 EM 10,12%.
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10/09/2022
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10/09/2023
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135.589,89
|
1
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135.589,89
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393025
|
2021NE000052
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
17.000,00
|
0,00
|
0,00
|
15.505,64
|
1.494,36
|
0,00
|
0,00
|
1.494,36
|
|
393025
|
2022NE000026
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
76.072,00
|
0,00
|
0,00
|
65.675,30
|
10.396,70
|
0,00
|
0,00
|
10.396,70
|
|
393025
|
2021NE000170
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
17.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17.500,00
|
0,00
|
0,00
|
17.500,00
|
|
393025
|
2023NE000003
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
77.930,95
|
0,00
|
0,00
|
77.930,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393025
|
2018NE800213
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393025
|
2019NE800017
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
1
|
135589.89
|
135589.8900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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