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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180216 - ESP-ADMINISTRACAO DA SUP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180216 - ESP-ADMINISTRACAO DA SUP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00059/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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180216 - ESP-ADMINISTRACAO DA SUP
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Número da Compra
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00011/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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62.577.929/0001-35 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP
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Processo
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060.00019987/2024-06
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS (CARTÃO E LEITORA) E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/10/2024
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Vig. Fim
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03/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 348.805,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 348.805,00
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Valor Acumulado
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R$ 348.805,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/10/2024
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00059/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 060.00019987/2024-06
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04/10/2024
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03/10/2027
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331.975,00
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1
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331.975,00
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09/10/2025
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00059/2024
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA-SE O REAJUSTE DE PREÇOS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 59/2024, QUE DETERMINA OÍNDICE DE REAJUSTE PELO IPC-FIPE.
CONSIDERANDO QUE O ÍNDICE IPC-FIPE NO PERÍODO ENTRE JULHO DE 2024 A JULHO 2025 FOI DE 5,07%, O VALOR MENSAL ATUALIZADO PASSA A SER DE R$ 9.689,02, E OS VALORES UNITÁRIOS PASSAM PARA R$ 175,74 PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E R$ 346,13 PARA FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL (CARTÃO E LEITORA).A ESTIMATIVA DO VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE R$ 348.805,00, RETROATIVOS A 04 DE JULHO DE 2025 (REF.:DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO).
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04/10/2024
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03/10/2027
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348.805,00
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1
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348.805,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
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500
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346.13
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173065.0000
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Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
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1000
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175.74
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175740.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.549.358-**
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ESTELA LOURENCETTI PAIVA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
144.42 KB |
07/10/2024 15:16:38 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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