|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413002 - ANATEL-SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413002 - ANATEL-SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 413002 |
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00091/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200384 - SR/PF/RR
|
|
Número da Compra
|
00004/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
GR01
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
|
|
Processo
|
53504.010371/2018-22
|
|
Objeto
|
CONTRATO GR01 N.º91/2018-ANATEL; PREGÃO SRP N.º04/2018; CONTRATADA:MONEY TURISMO EIRELI-EPP; OBJETO:AGENCIAMENTO DE VIAGENS- ADESÃO À ATA DE RP N.º07/2018, DA SR/PF/RR, 05/07/2018; FUNDAMENTO LEGAL:DECRETO N.º7892/13; VIGÊNCIA:27/08/2018 A 26/08/2019; VALOR TOTAL:R$ 198.708,60(CENTO E NOVENTA E OITO MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS); NES:2018NE800081, 2018NE800082, 2018NE800083, 2018NE800084 E 2018NE800085, DE 24/08/2018; DATA DE ASSINATURA:24/08/2018; PROCESSO Nº53504.010371/2018-22
|
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
27/08/2018
|
|
Vig. Fim
|
26/08/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 198.708,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 198.708,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.550.926,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/08/2018
|
00091/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00091/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53504.010371/2018-22
|
27/08/2018
|
26/08/2019
|
198.708,60
|
1
|
198.708,60
|
|
15/08/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 91/2018 - ANATEL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 27/08/2019 A 26/08/2020.
|
27/08/2019
|
26/08/2020
|
198.708,60
|
1
|
198.708,60
|
|
06/09/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO RETIFICAR A REDAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 91/2018 (SEI 4482070), QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
O VALOR GLOBAL ESTIMADO DESTE CONTRATO SERÁ DE R$ 198.708,60 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL SETECENTOS E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 27/08/2019.
|
27/08/2018
|
26/08/2022
|
198.708,60
|
1
|
198.708,60
|
|
01/06/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO RETIFICAR A REDAÇÃO DAS SEGUINTES CLÁUSULA:
ITEM 16.3. DO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI Nº 3104861) ANEXO AO CONTRATO Nº 91/2018 (SEI 3133191), QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
"A GR01AF DEVERÁ REALIZAR A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇOS ABARCADOS NESSA CONTRATAÇÃO."
ITEM 9.5 CONTRATO Nº 91/2018 (SEI 3133191), QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
"A GESTÃO DO PRESENTE CONTRATO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA COORDENAÇÃO DE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO ESTADO DE SÃO PAULO - GR01AF, EM CONFORMIDADE O REGIMENTO INTERNO DA ANATEL, APROVADO PELA RESOLUÇÃO Nº 612, DE 29 DE ABRIL DE 2013, E COM AS REGRAS DEFINIDAS NA PORTARIA Nº 410, DE 10 DE JUNHO DE 2009";
|
27/08/2018
|
26/08/2022
|
198.708,60
|
1
|
198.708,60
|
|
19/06/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 91/2018 - ANATEL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 27 DE AGOSTO DE 2020 A 26 DE AGOSTO DE 2021.
|
27/08/2020
|
26/08/2021
|
198.708,60
|
1
|
198.708,60
|
|
14/07/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 91/2018 - ANATEL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 27 DE AGOSTO DE 2021 A 26 DE AGOSTO DE 2022.
|
27/08/2021
|
26/08/2022
|
198.708,60
|
1
|
198.708,60
|
|
10/08/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 91/2018 - ANATEL (SEI Nº 3133191), CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR 27 DE AGOSTO DE 2022 ATÉ 26 DE AGOSTO DE 2023.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL
|
27/08/2022
|
26/08/2023
|
198.708,60
|
1
|
198.708,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413002
|
2022NE000002
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
39.363,68
|
0,00
|
0,00
|
39.363,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2023NE000002
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
72.627,54
|
0,00
|
0,00
|
72.627,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2023NE000057
|
20000004003 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS E
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.529,40
|
0,00
|
0,00
|
4.529,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2023NE000016
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.853,87
|
0,00
|
0,00
|
10.853,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2022NE000119
|
20000004003 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS E
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.935,82
|
0,00
|
0,00
|
8.935,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2022NE000134
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
46.688,32
|
0,00
|
0,00
|
46.189,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2022NE000151
|
20000004003 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS E
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.324,40
|
0,00
|
0,00
|
9.100,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2022NE000169
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.027,03
|
0,00
|
0,00
|
5.990,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2021NE400052
|
24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.662,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.656,94
|
0,00
|
0,00
|
5.656,94
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
262923
|
2023-03-01
|
53504.010371/2018-22
|
2023-03-24
|
4318.10
|
|
263776
|
2023-04-04
|
53504.010371/2018-22
|
2023-05-24
|
2800.20
|
|
263777
|
2023-04-04
|
53504.010371/2018-22
|
2023-05-24
|
2970.02
|
|
263778
|
2023-04-04
|
53504.010371/2018-22
|
2023-05-24
|
10916.88
|
|
260907
|
2022-12-02
|
53504.010371/2018-22
|
2022-12-16
|
0.00
|
|
264692
|
2023-05-02
|
53504.010371/2018-22
|
2023-05-24
|
1729.20
|
|
266130
|
2023-06-01
|
53504.010371/2018-22
|
2023-06-13
|
22691.01
|
|
267263
|
2023-07-05
|
53504.010371/2018-22
|
2023-07-10
|
2235.19
|
|
267264
|
2023-07-05
|
53504.010371/2018-22
|
2023-07-10
|
6138.70
|
|
268524
|
2023-08-02
|
53504.010371/2018-22
|
2023-12-11
|
13926.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
200
|
0.01
|
2.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
60
|
0.01
|
0.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
200
|
993.53
|
198706.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.569.508-**
|
CASSIANA BACCHIM JUSTINO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.436.148-**
|
ANA CLAUDIA SILVA FONSECA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.617.058-**
|
JOANA D'ARC DE JESUS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.288.598-**
|
WELLINGTON BATISTA DE AGUILAR
|
Gestor
|
|
***.264.709-**
|
TITO HUBLER
|
Gestor Substituto
|
|
***.045.758-**
|
CLAUDIO ROBERTO DA SILVA SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.184.948-**
|
ANA PAULA FERRAZ CORREA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
