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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160285 - AGR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160285 - AGR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00090/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160298 - CMDO 1A RM
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Número da Compra
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00016/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.385.417/0001-02 - N S APARECIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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64279.016342/2023-69
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - QUANTITATIVO DE RANCHO (QR)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/09/2024
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Vig. Fim
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30/07/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 7.716,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.716,90
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Valor Acumulado
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R$ 7.716,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2024
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00090/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00090/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279016342202369
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24/09/2024
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22/01/2025
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7.716,90
|
1
|
7.716,90
|
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21/01/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
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22/01/2025
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30/07/2025
|
7.716,90
|
1
|
7.716,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160285
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2024NE000190
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.716,90
|
1.840,50
|
0,00
|
5.876,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
QUEIJO
|
100
|
17
|
1700.0000
|
|
Material
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FRUTA
|
150
|
5.15
|
772.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
400
|
3
|
1200.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
300
|
5
|
1500.0000
|
|
Material
|
OVO
|
400
|
4.75
|
1900.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
60
|
4.99
|
299.4000
|
|
Material
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TORRADA
|
100
|
3.45
|
345.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.227.397-**
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YAN SURIGUE UZEDA FERREIRA
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Gestor
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|
***.542.427-**
|
RAONI DE AGUIAR FRANCISCHELLI
|
Gestor Substituto
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|
***.864.177-**
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CARLOS FREDERICO DE MATOS CHAGAS
|
Autoridade Competente
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***.902.247-**
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PEDRO LUCAS DOS SANTOS
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Fiscal Titular
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***.534.897-**
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LAURO VEQUI PEREIRA RIBEIRO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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